Pagamentos a Credores

Aquisição de 500 (quinhentas) sacolas em lona ecológica personalizada, medindo 43 x 41 x 10 cm , para serem utilizadas pelos participantes do Seminário Estadual sobre a Síndrome de Down, no dia 21 de março de 2013. Evento promovido pela ALESC, por intermédio da Escola do Legislativo. (DISTRIBUIÇÃO GRATUITA) (Processo nº 00155/2013)

Aquisição de brocas e disjuntores trifásicos. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00158/2013)

Aquisição de bandejas em inox para transporte de insumos utilizados na manutenção das máquinas de café dos gabinetes destea casa. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00178/2013)

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, referente ao mes de março de 2013, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, referente ao mes de março de 2013, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL nº 046/2010-07.

Despesa com a locação de equipamentos de áudio e vídeo, incluso a manutenção corretiva e preventiva, com a substituição de peças, para atender as necessidades da TVAL, referente ao mes de março de 2013, conforme Pregão n° 021/2010 e Contrato CL n° 046/2010-07.

Despesa com locação do imóvel localizado no Ed. São João, Rua Vitor Meirelles, n° 170, Centro, Florianópolis/SC, com 636 m2, integrado pelos conjuntos n° 001, 002, 003, 004 e lojas 001 e 002, para o mês de março de 2013, conforme Contrato CL n° 014/2012-01.

Despesa com locação do Edifício João Cascaes localizado na Av. Hercílio Luz, 301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis/SC, contendo 1.923 m2 distribuídos em 12 pavimentos, 06 vagas de garagem, 02 elevadores e 16 banheiros, para a abrigar setores administrativos da Alesc, para o mês de março de 2013, conforme Disp. Licitação n° 008/2010 e Contrato CL n° 062/2010-03.

Despesa com locação de um gerador de energia de 100 KVA, montado sem contêiner, para uso em regime de emergência (stand by), incluso cabos, instalação, treinamento e manutenção preventiva e corretiva, para guarnecer o CPD em caso de queda de energia, para o mês de março de 2013, conforme Pregão Presencial n° 028/2012 e Contrato CL n°028/2012.

Despesa com 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, para o mês de março de 2013, conforme Pregão Presencial n° 007/2012 e Contrato CL nº 006/2012-00.

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Elite, suporte e atualização da função Shadow ADD-ON, para mês de março de 2013, conforme Inexigibilidade de Licitação n° 016/2010, Cláusulas 2.1.1 e 2.1.4 do Contrato CL n° 054/2010 e Termo Aditivo 02.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, para março de 2013, conforme Pregão Presencial n° 037/2009 e Contrato CL n° 034/2009-06.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0453/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0452/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0454/2013.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula 6.21 do Contrato CL n° 046/2010-06.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-05.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes, provenientes das atividades da Coordenadoria da Saúde da Alesc, para o mês de Janeiro de 2013, conforme Pregão Presencial n° 014/2010 e Contrato CL n° 027/2010-05.

Despesa com aquisição de combustível, referente a abastecimentos em postos credenciados pelo Credor, através de cartão magnético, relativos ao mês de janeiro de 2013, conforme Contrato nº 052/2010-02 e demais documentos constantes do Processo nº 0170/2013.