Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme a Cláusula 3.2.4 do Contrato n° 058/2011-03.

Despesa com aquisição de café, da marca Santa Catarina Gourmet, conforme Contrato Cl n° 35/2012-00.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 5 (cinco) diárias em viagem a Tubarão para cobertura da FEINCOS 2013, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP n° 004/2013.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 4 (quatro) diárias em viagem a Pinhalzinho, para cobertura do VI Seminário estadual de Agroecologia, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP n° 003/2013.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, para o mês de 02/04/2013 a 01/05/2013, conforme Contrato CL n° 042/2011.

Ressarcimento à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder das Servidoras Magali Teresinha Schneider e Zenaide Ana Soncini, referente aos meses de Agosto à Dezembro e 13º salário de 2012, conforme documentos constantes no Processo n° 013/2013.

Ressarcimento à Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder das Servidoras Magali Teresinha Schneider e Zenaide Ana Soncini, referente aos meses de Janeiro a Março de 2013, conforme documentos constantes no Processo n° 013/2013.

Despesa com 1100 Licenças de Uso da solução para proteção corporativa contra vírus, trojan, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca: Karperky Enterprise Space Security, incluindo suporte técnico on line e on site, conforme Contrato CL nº 006/2012-00.

Despesa com aquisição de 70 kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccimo, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL n° 075/2011-02.

Despesa com locação de até 70 máquinas automáticas para bebidas quentes, tais como: café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL n° 075/2011-02.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício João Cascaes, locado por este Poder.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício João Cascaes, locado por este Poder.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao galpão, localizado em São José, locado por este Poder.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao galpão, localizado em São José, locado por este Poder.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes,n° 310.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao Palácio Barriga Verde, situado a Rua Jorge Luiz Fontes,n° 310.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 785/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 784/2013.