Pagamentos a Credores

Hospedagens do Sra. Ruth Schmitz conforme consta no Registro de Preços nº 010/2012, constante da Ata nº 023/2012 Processo 0595/2012. Que participará da Cooperação Científica Brasil - Quebec: Territórios e Fronteiras Como Lugares de Trocas de Diálogos e de Inovação", nos dias 22 a 24 de abril de 2013. (Processo nº 350/2013)

Despesa referente pagamento de diferença dos meses de fevereiro e março de 2013, devido a reajuste ocorrido no preço dos combustíveis (gasolina comum), conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 32/2012.

Despesa referente pagamento de diferença dos meses de fevereiro e março de 2013, devido a reajuste ocorrido no preço dos combustíveis (gasolina comum), conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 32/2012.

Aquisição de cartuchos de tinta diversos, que integram o Registro de Preço n° 003/2012, constante da ATA n° 008/2012, lote 20 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo 387/2013)

Aquisição de 5 cartuchos de toner Q2612-A para impressora, conforme especificações, que integram o Registro de Preços nº 003/2012, constante da ATA 007/2012, lote 17 do Pregão 011/2012 do Processo 00152/2012, conforme solicitação da Gerência de Almoxarifado. (Processo 00367/2013)

Locação de cadeiras, mesas, tampo em madeira e toalhas para a Sessão Solene em homenagem ao Aniversário de Emancipação Político-administrativa de Biguaçu e Entrega do Livro de São Miguel da Terra Firme à Biguaçu - O Legislativo Contando a História da Cidade, no dia 16.05.2013 às 19:00 hrs no Centro Cultural Casarão Born em Biguaçu. A pedido da Gerência de Cerimonial. (Proc. nº 419/2013)

Aquisição de 400 (quatrocentas) unidades da Constituição federal atualizada, conforme solicitação do Almoxarifado, para recompor o estoque. (Distribuição Gratuita) (Proc. nº 415/2013)

Despesa com aquisição de licença de uso de software de telejornalismo Telenews e módulos Newsroom, Teleprompter, Preview, incluindo suporte técnico, conforme contrato CL n°23/2012-00.

Aquisição de 04 gravadores de voz, portáteis, para uso da Coordenadoria de Rádio, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo 00483/2013)

Aquisião de filtros de papel para café, para abastecimento do Almoxarifado, conforme solicitação da Gerencia deste. (Processo nº 502/2013)

Aquisição de um arranjo de flores para ser colocado em frente à Mesa de Autoridades, no evento de Capacitação em Síndrome de Down - Inclusão Escolar, a ser realizado no dia 27.05.2013 - segunda-feira, das 8:00 as 18:00 hrs, no Auditório Antonieta de Barros. A pedido da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. (Proc. nº 494/2013)

Aquisição de pilhas recarregáveis, para serem utilizadas em máquina fotográfica do Gabinete da Presidência. Atendendo solicita da Chefia de Gabinete da Presidência. (Processo nº 496/2013)

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché Elite, suporte e atualização da função Shadow ADD-ON, conforme Cláusulas 2.1.1 e 2.1.4 do Contrato CL n° 054/2010 e Termo Aditivo 02.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0896/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0895/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0894/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 0893/2013.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.