Pagamentos a Credores

Renovação de assinatura anual do JORNAL AMORIM DE SOMBRIO, para atender ao Gabinete do Deputado Estadual José Milton Scheffer, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. Aquisição Direta com base na Inexigibilidade de Licitação N° 001/2013. (Vigência de julho/2013 a julho/2014). (Processo nº 00619/2013)

Aquisição de diversos tipos de papéis, para recompor o estoque do almoxarifado, em virtude do registro de preço estar em andamento e o estoque estar abaixo do mínimo necessário, conforme solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 00653/2013)

Aquisição de cola universal para artesanato, conforme solicitação da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00670/2013)

Contratação de empresa especializada em serviços de lavanderia. Lavação de toalhas e guardanapos da Presidência e lençóis da Coordenadoria de Saúde e Assistência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Referente ao mês de Junho de 2013). (Processo nº 677/2013)

Aquisição de 10 (dez) resmas de papel reciclato industrial, para a impressão de material da Comissão de Certificação e Responsabilidade Social da ALESC, conforme solicitação da Diretoria Geral. (Processo nº 676/2013)

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear despesas com 5 (cinco) diárias em viagem a Concórdia (SC) para Cobertura Expo Concórdia, com posterior prestação de contas, na forma da legislação vigente, conforme documentos constantes no Processo COP 044/2013.

Empenho que se processa referente ao pagamento de pessoal inativos da ALESC, relativo ao mês de julho/2013, conforme folha de pagamento em anexo.

Empenho que se processa referente ao pagamento de despesas de exercício anteriores a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Empenho que se processa referente ao pagamento de despesas de exercício anteriores (despesas anteriores ao período de referencia) a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa referente ao pagamento de restituições trabalhistas a servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de julho/2013, em anexo.

Aquisição de 01 (uma) licença de software multipistas de gravação e edição de som Vegas Pro 12 para a Coordenadoria de Rádio, conforme solicitação da Diretoria de Comunicação Social. Pedido da licença: perpétua. (Processo nº 319/2013)

Despesa com prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL nº 031/2011-01.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Locação de mesas com tampo e toalhas brancas para serem utilizadas no Lançamento da Expo Concórdia que aconteceu no Hall de entrada desta Casa Legislativa, no dia 02 de julho de 2013, conforme solicitação da Gerência Cultural. (Processo nº 00663/2013)

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 126 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 504 higienizações ao valor unitário de 36,82, conforme Contrato CL n° 010/2009-06.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-00.

Ressarcimento a EPAGRI conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder dos Servidores citados no processo, referente ao mês de Junho de 2013, conforme documentos constantes no Processo n° 040/2013.

Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento espacial via satélite para TVAL, para o exercício de 2013, conforme Pregão Presencial n° 012/2011 e Contrato CL n° 51/2011-02.

Despesa com serviços de energia elétrica correspondente ao edifício São João e no Prédio da Rua Silva Jardim, locado por este Poder.