Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.8 do Contrato CL nº 096/2011-00.

Aquisição de diversos materiais que estão em falta no almoxarifado da Coordenadoria de Serviços Técnicos, a pedido da mesma. (Processo nº 857/2013)

Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-03.

Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-03.

Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-03.

Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-03.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-00.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-00.

Aquisição de cota de participação correspondente a espaço físico (12 m²), para divulgação institucional da ALESC na 22ª Festa do Peixe - CDL Balneário Arroio do Silva. O evento será realizado no período de 18 a 21 de julho de 2013, na cidade de Balneário Arroio do Silva - Atendendo solicitação do Gabinete da Presidência. (INEX. DE LICITAÇÃO-art. 25 caput, da Lei 8666/93) (APL00068/2013-LIC).

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 29 de agosto de 2013, na cidade de Florianópolis/SC. O referido pedido deve-se ao fato de o Posto Credenciado estar sem energia elétrica no momento do abastecimento. Conforme documentos constantes do Processo DF nº 1671/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1697/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1695/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 1696/2013.

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00

Despesa com pagamento relativo a avarias de vidros e retrovisores, arranhões na lataria e outras situações não cobertas pelo seguro, nos 55 veiculos locados por este poder, conforme estabelece a Cláusulas 5.14 do Contrato CL nº 043/2011-00