Pagamentos a Credores

Ressarcimento a EPAGRI conforme Decreto n° 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato n° 177 de 05/09/2012, pela cessão a este Poder dos servidores citados no processo, referente ao mês de agosto de 2013, conforme documentos constantes no Processo n° 066/2013.

Despesa com contratação de empresa para locação de MICRO-ÔNIBUS com sanitário e capacidade mínima de 22 lugares, para o ano de 2013, conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n° 042/2008 e contrato CL n° 004/2009-00.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Edital da Concorrência CL nº 02/2009 e Contrato CL nº 041/2009-09.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL nº 80/2011-01.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26.700 litros/mês de gasolina comum (a R$ 2,60/litro) e de até 2.500 litros/ mês de etanol comum (a R$ 2,29/ litro), conforme Contrato CL n° 32/2012-00.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato CL n° 007/2009-06.