Pagamentos a Credores

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.

Despesa com a habilitação de 150 (cento e cinquenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n° 019/2009-06.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL n° 042/2011-01.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL n° 042/2011-01.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL n° 042/2011-01.

Prestação de serviço telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago em regime de comodato, habilitação e fornecimento de aparelhos telefônicos celulares diversos, chip para transmissão de dados, acesso à internet e inclusão das demais condições para funcionamento do sistema global de telefonia móvel, conforme Contrato CL n° 042/2011-01.

Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-03.

Despesa com serviço de consultoria técnica, coordenação e realização de serviços relacionados a levantamento, registro, coleta e análise de fatores, coordenação de eventos, marketing institucional e gestão de crise, veiculação e divulgação, relacionamento com a sociedade, programa de qualidade de vida e aferição motivacional, conforme Contrato CL n° 066/2010-03.

Despesa referente inscrição da servidora abaixo no evento ¨Previdência dos Servidores Públicos: RPPS, Cálculo de Aposentadorias e Pensões e a Nova Previdência Complementar¨, a realizar-se em 23 a 25 de setembro de 2013, em Brasília - DF, conforme documentos constantes do Processo nº 1652/2013.

Aquisição de cota de participação (espaço físico de 6x3m), para divulgação institucional da ALESC na HeimatFest - A Festa das Origens, de 04 a 13 de outubro de 2013 em Forquilhinha/SC, conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO com base no art. 25 "caput", da Lei nº 8.666/93) (Processo nº 01203/2013)

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2018/2013.

Despesa referente a Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução n° 011/2003, alterada pelas resoluções n° 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos contantes no processo DF n° 2017/2013.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 11/10/2013, na cidade de São Lourenço do Oeste-SC, por não haver posto de combustível conveniado ao sistema GAX aberto no horário, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2010/2013.

Aquisição de 31 placas de identificação dos escritórios de apoio à atividade parlamentar de acordo com ato de mesa nº371, de 27 de maio de 2013, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. nº 769/2013)

Serviço de desmontagem e remontagem de um sistema de arquivo deslizante da marca ACECO, localizado no Centro de Memória (patrimônio nº 000.30126), composto de 05 módulos e 02 simples. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme projeto. (Processo nº 879/2013)

Aquisição de 40 (quarenta) câmeras fotográficas digitais pelo sistema de Registro de Preços, para atender aos Gabinetes dos Senhores Deputados, conforme solicitação da Diretoria de Tecnologia e Informações. (Processo nº 898/2013)

Aquisição de 500 (quinhentas) pastas plásticas incolor com canaletas, ACP cristal, para uso da Gerência de Controle e Registro de Proposição, conforme solicitação da Coordenadoria das Comissões. (Processo nº 01111/2013)

Contratação de empresa para confecção de 1 (um) painel mural em chapa galvanizada, com pintura epóxi na cor verde medindo120X100cm, para a instalação no Corpo da Guarda. (Processo nº 01118/2013)

Hospedagem do Sr. Fernando Aradi (Check IN: 23/09/2013 - Check Out: 24/09/2013), conforme Ata de Registro de Preços nº 021/2013, Pregão 017/2013, Lote 03, do Processo 00682/2013, decorrente da participação do mesmo na ¨Semana Estadual da Mobilidade Urbana¨, a ser realizada de 18 a 25 de setembro de 2013. (Processo nº 1139/2013)

Hospedagem do Sr. Fernando Aradi (Check IN: 23/09/2013 - Check Out: 24/09/2013), conforme Ata de Registro de Preços nº 021/2013, Pregão 017/2013, Lote 03, do Processo 00682/2013, decorrente da participação do mesmo na ¨Semana Estadual da Mobilidade Urbana¨, a ser realizada de 18 a 25 de setembro de 2013. (Processo nº 1139/2013)