Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-03.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas e peças publicitárias, conforme Contrato CL nº 094/2011-03.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36172 e demais documentos constantes do Processo n° 20038/2014.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Desaparecidos, conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-03, PI nº 36179 e demais documentos constantes do Processo n° 20045/2014.

Despesa com o programa de estágio de estudantes que estejam frequentando ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Dispensa de Licitação nº 004/2009 e Convênio nº 011/2009.

Aquisição de 3.355 metros de cabo de rede CAT6, para atender às demandas de cabeamento lógico deste Poder, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 054/2014)

Aquisição de 10 (dez) kits de impressão (cartucho de tinta e papel de impressão fotográfico) para impressora Canon Selphy CP740, conforme solicitação da Chefia de Gabinete da Dep. Dirce Heiderscheidt. (Processo nº 055/2014)

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing conrrespondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-03.

Aquisição de pastas com canaleta, para organização do contole de frequência dos estagiários do Programa Antonieta de Barros. A pedido da Coordenadoreia de Estagios Especiais. (Processo nº 81/2014)

Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 013/CPSP/2014. Conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 65/2014)

Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.

Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.

Despesa com aquisiçãode tonner, cilindros e peças de desgaste por uso, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, para 5 impressoras/ copiadores da marcar RICOH, ao custo unitário da cópia/ impressão preto e branco de R$ 0,05 e colorida 0,30, conforme Contrato CL n° 012/2012-02.

Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.

Despesa com pagamento de cópias/impressões produzidas além da franquia de 200.000 cópias/mês conforme estabelece a Cláusula 3.1.4 do Contrato CL n° 005/2010-04.

Despesa com pagamento de cópias/impressões produzidas além da franquia de 200.000 cópias/mês conforme estabelece a Cláusula 3.1.4 do Contrato CL n° 005/2010-04.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 0212/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 15/02/2014, na cidade de Coronel Freitas-SC, por não haver posto de combustível conveniado ao Sistema GAX no referido município, conf. documentos do Processo DF nº 0216/2014.