Pagamentos a Credores

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 12/05/2014, na cidade de Jaguaruna-SC, por não ter sido encontrado posto de combustível cadastrado no sistema GAX aberto no momento do abastecimento, conf. documentos do Processo DF nº 792/2014.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo no dia 09/05/2014, na cidade de São Lourenço do Oeste-SC, por não ter sido encontrado posto de combustível cadastrado no sistema GAX aberto no momento do abastecimento, conf. documentos do Processo DF nº 793/2014.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 3 diárias em viagem a Chapecó - SC para realizar sessão solene rm homenagem as pessoas físicas e jurídicas precursoras do movimento sindical e social no Oeste Catarinense, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 019/2014.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva, com substituição de peças, em 400 condicionadores de ar tipo split, 120 bombas de drenagem e 10 condicionadores de ar tipo K-7, inclusive com permanência de 02 técnicos e um auxiliar pelo período de 8 horas diárias, conforme Contrato CL n° 013/2013-02.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.

Despesa com aquisição de aproximadamente 26,700 litros/ mês de gasolina comum (a R$2,76/ litro) e de até 2.500 litros/mês de etanol comum (a R$ 2,02/litro), conforme Contrato CL n° 137/2013-00.

Aquisição de 80 (oitenta) vales-transporte intermunicipais diversos, conforme relação constante no ofício 061/CPSP/2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 00434/2014)

Aquisição de 240 (duzentos e quarenta) vales-transporte do SETUF Grande Florianópolis - diversos, conforme relação constante do ofício nº 062/CPSP/2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00433/2014)

Aquisição de 120 (cento e vinte) vales-transporte do SETUF - Biguaçu, conforme relação constante do ofício n° 061/CPSP/2014, conforme solicitação da Coordenadoria de Processamento de Sistema de Pessoal. (Processo nº 00435/2014)

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 782/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 783/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 785/2014.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 784/2014.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 2,5 diárias em viagem a Rio do Sul - SC para realizar cobertura das Audiências Públicas LDO/ LOA, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 18/2014.

Adiantamento que se faz ao credor acima para custear 3 diárias em viagem a Chapecó - SC para realizar sessão solene rm homenagem as pessoas físicas e jurídicas precursoras do movimento sindical e social no Oeste Catarinense, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 020/2014.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondente ao Edifício São João, situado na Rua Victor Meirelles, nº 170, Centro, Florianópolis/SC, locado por este Poder através do Contrato CL nº 014/2012-00.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondente ao Edifício São João, situado na Rua Victor Meirelles, nº 170, Centro, Florianópolis/SC, locado por este Poder através do Contrato CL nº 014/2012-00.

Despesa com serviços e vendas de produtos postais, conforme Contrato CL n° 038/2010-05.

Despesa com serviço de fornecimento de consumíveis (tonner, cilindro e peças de desgaste em função do uso), com franquia mensal de 200 mil cópias/ impressão PB tamanho A4 para 141 máquinas multifuncionais, conforme Contrato CL n° 005/2010-04.

Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 3 (três) vidros para mesas, e 1 (hum) espelho com bisotê linear para a sala da Chefia de Gabinete da Presidência. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 109/2014)