Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.

Despesa com serviço de apoio à atividade de informática, especificamente com o pagamento de horas técnicas, conforme cláusula 3.2.3 do Contrato nº 007/2009-06.

Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL n° 053/2010-04.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece a cláusula segunda do Termo Aditivo 03 do Contrato 046/2010.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Contrato CL n° 058/2011-06.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Contrato CL n° 058/2011-06.

Aquisição de materiais a serem empregados na confecção de suportes e painéis, que serão utilizados em exposições na ALESC, conforme solicitação da Gerência Cultural. (Proc. nº 1042/2014)

Aquisição de materiais a serem empregados na confecção de suportes e painéis, que serão utilizados em exposições na ALESC, conforme solicitação da Gerência Cultural. (Proc. nº 1042/2014)

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL n° 033/2012-02.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2104/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente aos meses de setembro e outubro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 309/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Magno Fernando Pamplona, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de /09/2012, referente ao mês de outubro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 307/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Arnaldo Ronaldo C. de Glavan Junior, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de outubro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 308/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Edson Peres Benedet, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato nº 177 de 05/09/2012, referente ao mês de outubro de 2014, cfe. docs constantes do Proc. DRH 306/2014.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, , ref. ao mês de outubro de 2014, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 304/2014.

Aquisição de peças e serviços de estofamento, em caráter de urgência, para manutenção geral na aparelhagem registrada no patrimônio sob nº 00030140, da Seção de Odontologia. A pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Proc. nº 250/2014)