Pagamentos a Credores

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimento de veículo nos dias 17 de janeiro de 2015, na cidade de Piçarras-SC, pelo fato do sistema GAX não estar operando no momento do abastecimento, conforme documentos do Processo n° 061/2015.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014, conforme estabelece a cláusula segunda do Aditivo 03 do Contrato CL n° 046/2010.

Despesa com serviço de treinamento, coordenação e regência das atividades orfeônicas do coral da ALESC, instituído pela Resolução n° 1.203/2011, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 018/2012-05.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.

Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.

Despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal com tecnologia digital na modalidade pós-pago, conforme Contrato CL n° 031/2011-02.

Aquisição com instalação de prateleiras em MDF, sob medida, para atender a Coordenadoria de Prestação de Contas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01005/2014)

Aquisição com instalação de prateleiras em MDF, sob medida, para atender a Coordenadoria de Prestação de Contas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01005/2014)

Aquisição de mão francesa em ferro 40 cm na cor branca, para atender a Coordenadoria de Prestação de Contas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01005/2014)

Aquisição de mão francesa em ferro 40 cm na cor branca, para atender a Coordenadoria de Prestação de Contas, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01005/2014)

Aquisição com instalação de prateleiras em MDF, sob medida, para atender a Coordenadoria de Licitação, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01006/2014)

Aquisição com instalação de prateleiras em MDF, sob medida, para atender a Coordenadoria de Licitação, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01006/2014)

Aquisição de mão francesa em ferro 40 cm na cor branca, para atender a Coordenadoria de Licitação, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01006/2014)

Aquisição de mão francesa em ferro 40 cm na cor branca, para atender a Coordenadoria de Licitação, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01006/2014)

Aquisição de lâmpada e reator, para embutir em forro a ser instalado na Zeladoria e Almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1166/2014)

Aquisição de lâmpada e reator, para embutir em forro a ser instalado na Zeladoria e Almoxarifado. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1166/2014)

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.

Despesa com publicidade de matérias e impressos oficiais, decorrentes de imposição legal, no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, conforme Contrato CL n° 08/2011-04.

Despesa com pagamento da 22ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do servidor Kleber Gomes Ferreira, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nesta Assembleia Legislativa, conforme documentos constantes do Processo DF nº 030/2015.