Pagamentos a Credores

Assinatura Digital anual do Jornal A Tribuna de Criciúma (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender o Gabinete do Deputado José Milton Scheffer. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 28/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal Notícias do Dia (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender a Liderança do PP. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 30/2015)

Aquisição de luvas para procedimentos, descartáveis, tamanhos diversos. Atendendo solicitação do Almoxarifado. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 24/2015)

Aquisição com instalação de vidro liso incolor de 6 mm, com perfis de alumínio anodizado na cor branca, para janela localizada nas dependências da Coordenadoria de Eventos. Atendendo ao pedido da Coordernadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 16/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal Notícias do Dia (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender o gabinete do Deputado José Milton Scheffer. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 00065/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal Notícias do Dia (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender a diversos gabinetes e setores. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 00046/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal A Cidade de Timbó (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender o Gabinete do Deputado Aldo Schneider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 40/2015)

Assinatura Impressa anual do Jornal A Vitrine de Rio do Sul (vigência fevereiro/15 a janeiro/16), para atender o Gabinete do Deputado Aldo Schneider. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15) (Processo nº 34/2015)

Aquisição de argamassa cimento cola para pequenos reparos, a fim de recompor o estoque do almoxarifado da CST. (Processo nº 00072/2015)

Aquisição de fechadura para porta, extensor para rolo de pintura, fita veda rosca e outros materiais para reparos em diversos setores da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00078/2015)

Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Florianópolis/ SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente a sede da ALESC, localizada na Rua Jorge Luz Fontes, n° 310, Florianópolis/ SC.

Despesa com pagamento de IPTU referente ao exercício de 2015, com desconto de 20%, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Silva Jardim nº 319 (3º e 4º andares), conforme cláusula 3.1.1 do Contrato CL 039/2012-01 e demais documentos do Processo DF nº 328/2015.

Despesa com pagamento de de taxa de coleta de resíduos, referente ao exercício de 2015, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Silva Jardim nº 319 (3º e 4º andares), conforme cláusula 3.1.1 do Contrato CL 039/2012-01 e demais documentos do Processo DF nº 328/2015.

Despesa com pagamento de IPTU referente ao exercício de 2015, com desconto de 20%, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Silva Jardim números 349 e 349 A , conforme cláusula 3.1.1 do Contrato CL 011/2013-01 e demais documentos do Processo DF nº 327/2015.

Despesa com pagamento de de taxa de coleta de resíduos, referente ao exercício de 2015, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Silva Jardim números 349 e 349 A, conforme cláusula 3.1.1 do Contrato CL 011/2013-01 e demais documentos do Processo DF nº 327/2015.

Despesa com pagamento de IPTU referente ao exercício de 2015, com desconto de 05%, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Vitor Meirelles, nº 170, Edifício São João (lojas 001 e 002 e conjuntos 001 a 004), conforme cláusula 3.3.3 do Contrato CL 014/2012-00 e demais documentos do Processo DF nº 369/2015.

Despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos, referente ao exercício de 2015, com desconto de 05%, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Vitor Meirelles, nº 170, Edifício São João (lojas 001 e 002 e conjuntos 001 a 004), conforme cláusula 3.3.3 do Contrato CL 014/2012-00 e demais documentos do Processo DF nº 369/2015.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL n° 14/2013-01.