Pagamentos a Credores

Contratação de empresa para conserto de vazamento no radiador do gerador de tombamento n. 18502, localizado na subestação de energia do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00455/2015)

Contratação de empresa para conserto de vazamento no radiador do gerador de tombamento n. 18502, localizado na subestação de energia do Palácio Barriga Verde, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00455/2015)

Aquisição de cartuchos de tinta diversos que integram a Ata de Registro de Preços nº 016/2014, Lote 05 do Pregão 026/2014 do Processo 01014/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 463/2015)

Aquisição de 6 (seis) kits Ribbon para impressora HITIP510S, para atender o Gabinete da Presidência, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Processo nº 464/2015)

Despesa com pagamento da 27ª/30ª parcela do acordo realizado entre o Senado Federal e este Poder, pela cessão do servidor Kleber Gomes Ferreira Lima, para ocupar o cargo em comissão de Secretário Parlamentar nesta Assembleia Legislativa, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1221/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1256/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1257/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1258/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1257/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Gilmar Knaesel, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de maio de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 099/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Paulo Cesar Wilpert, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Ato 177 de 05/09/2012, referente ao mês de maio de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 100/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Decreto nº 992 de 31/05/2012, Convênio 047/2011-2 e Atos 177 de 05/09/2012 e 115 de 22/01/2015, referente ao mês de abril de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 098/2015.

Ressarcimento de despesa com assistência médica (check-up), conforme Ofício nº 105/2015, da Diretoria de Recursos Humanos, resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo nº 1217/2015.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças nos equipamentos da marca CISCO, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2010-06.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças nos equipamentos da marca CISCO, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2010-06.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, e suporte técnico, com fornecimento de peças nos equipamentos da marca CISCO, referente ao mês de janeiro de 2015, conforme Contrato CL n° 043/2010-06.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.

Despesa com manutenção preventiva e corretiva de cinco impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato 012/2012-05.

Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL nº 021/2014-01.