Pagamentos a Credores

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com aquisição de alimentos (coffee break, coquetel e bolachas), por demanda, em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Despesa com serviço de garçonagem em eventos realizados pela ALESC, conforme Aditivo 04 do Contrato CL nº 021/2013.

Serviço de manutenção preventiva e corretiva do sistema de telefonia da ALESC, com substituição de peças, conforme Cláusula 2.5.2 do Termo Aditivo 09 do Contrato 040/2009-00.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Despesa com serviços de água e esgoto, correspondentes aos imóveis localizados na Rua Silva Jardim, Centro, Florianópolis/ SC, locados por este Poder através dos Contratos CL n° 039/2012-01 e 011/2013-01.

Aquisição de plug rosqueável, registro de gaveta, tijolo, lixa e outros materiais para pequenos reparos, a fim de recompor o estoque do almoxarifado da CST. (Processo nº 00075/2015)

Aquisição de plug rosqueável, registro de gaveta, tijolo, lixa e outros materiais para pequenos reparos, a fim de recompor o estoque do almoxarifado da CST. (Processo nº 00075/2015)

Despesa referente inscrição do servidor abaixo, no curso PM DOME WORSHOP, a realizar no dia 29 de maio de 2015, em São Paulo - SP., conforme documentos constantes do Processo nº 663/2015.

Conserto e manutenção da cafeteira, patrimônio nº 42134, da copa dos funcionários, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00345/2015)

Conserto de máquina de lavar roupas Cônsul 7,5 kg de tombamento nº 43298, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 00343/2015)

Contratação de decoração para o Seminário sobre Doenças Raras: do diagnóstico à prevenção, dia 29 de maio de 2015, no município de Xaxim. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00372/2015)

Aquisição de cartucho de toner que integra a Ata de Registro de Preços nº 018/2014, Lote 02 do Pregão 026/2014 do Processo 01014/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Proc. nº 432/2015)

Aquisição de cartucho de toner que integra a Ata de Registro de Preços nº 018/2014, Lote 02 do Pregão 026/2014 do Processo 01014/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Suporte e Manutenção. (Proc. nº 432/2015)

Aquisição de 20 metros de vinil preto para uso na plotagem de placas de identificação dos gabinetes parlamentares, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 434/2015)

Prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Contrato CL n° 051/2011-04.

Contratação do Sr. Telmo de Freitas Dutra, que proferirá palestra no "Curso de Oratória - Vereadores Mirins", no dia 20 de maio de 2015, em Biguaçu. Dispensa de licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado. (Processo nº 00453/2015)