Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, Motivação Catarinenses, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-04, PI n° 41981 e demais documentos constantes do Processo n° 20335/2015.

Serviço de troca da lâmpada de sinalização de para-raio do mastro da torre do Edifício João Cascaes, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 469/2015)

Aquisição de moldura para o mapa das Secretarias Regionais do Estado de Santa Catarina, conforme solicitação da Coordenadoria de Informações. (Processo n. 487/2015)

Ressarcimento de despesa com assistência médica (check-up), conforme Ofício nº 105/2015, da Diretoria de Recursos Humanos, resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo nº 1276/2015.

Ressarcimento de despesa com assistência médica (check-up), conforme Ofício nº 105/2015, da Diretoria de Recursos Humanos, resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo nº 1240/2015.

Despesa com locação, por demanda, de cadeiras e capas, conforme Contrato CL n° 017/2014-00.

Despesa com locação, por demanda, de cadeiras e capas, conforme Contrato CL n° 017/2014-00.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.

Despesa com contratação de empresa para locação de veículo tipo VAN, com capacidade de 11 a 15 lugares para passageiros sentados, conforme Contrato CL n° 80/2011-03.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores efetivos, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-03.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.

Despesa com serviços de água e esgoto correspondente ao galpão localizado no Município de São José, locado por este Poder.

Despesa referente inscrição dos servidores abaixo no Curso de Redes-eGov, a realizar-se nos dias 06 e 07 de maio de 2015, em Brasília-DF, conforme documentos constantes do Processo nº 836/2015.