Pagamentos a Credores

Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês junho/2015.

Pagamento de indenização de férias não gozadas quando da exoneração de servidores comissionados deste poder, conforme folha de pagamento do mês junho/2015.

Despesa referente ao pagamento de auxílio maternidade a servidoras comissionadas deste poder, conforme folha de pagamento do mês junho/2015, em anexo.

Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores comissionados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de junho/2015, em anexo.

Pagamento de subsidios dos senhores deputados, referente ao mês de junho/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de junho/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos senhores deputados deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de junho/2015, em anexo.

Pagamento de subsidios dos senhores deputados deste Poder, referente ao mês de junho/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa que se processa com o pagamento de equivalencia (auxílio moradia) aos senhores deputados, referente ao mês de junho/2015, conforme folha de pagamento em anexo.

Pagamento referente a indenizações trabalhistas aos servidores inativos deste poder, conforme folha de pagamento do mês de junho/2015, em anexo.

Pagamento referente a ressarcimento auxílio saúde aos servidores inativos deste poder, conforme documentação e folha de pagamento do mês de junho/2015, em anexo.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 093/2011-04.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Despesa referente ao pagamento de diária e realização de trabalho extraordinário, de pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-08.

Contratação de empresa para realizar ampliação e reambientação de espaço físico do Gabinete do Deputado Marcos Vieira, 302, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra. A pedido da Coord. de Serviços Técnicos. VALOR MÉDIO DO MATERIAL R$ 6.974,40; VALOR MÉDIO DA MÃO DE OBRA R$ 9.778,66. (Cfe Art. 24 Inc. I da Lei 8.666/93 - Aquisição Direta - Dispensa de Licitação). (Processo n° 213/2015)