Pagamentos a Credores

Assinaturas impressas anuais do Jornal Correio do Povo, de Jaraguá do Sul (vigência julho/15 a junho/16), para atender a diversos gabinetes parlamentares, diretorias e Presidência da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação nº 001/15. (Processo nº 00642/2015)

Contratação do Sr. Luciano Rocha Pereira que ministrará o "Curso de Photoshop e Ilustrator Básico" nos dias 17 e 23 de julho de 2015 na cidade de Florianópolis. (Processo nº 00646/2015)

Aquisição de duas placas de identificação, em acrílico, para ser colocadas no acesso da sala vip do Plenário. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 675/2015)

Aquisição de 9 placas de identificação para escritórios de apoio às atividades parlamentares, destinadas aos deputados, de acordo com o Ato da Mesa nº 371, de 27 de maio de 2013. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 676/2015)

Assinatura impressa anual do jornal Zero Hora (vigência julho/15 a junho/16), para atender a Presidência da ALESC, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação nº 001/15. (Proc. nº 678/2015)

Conserto de fragmentadora de papel marca Aurora, patrimônio nº 54939, do Gabinete do Deputado Jean Kuhlmann, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 691/2015)

Aquisição de 1 (hum) aparelho de TV LED Full HD 32", conforme a Ata de Registro de Preços nº 020/2014, Pregão 028/2014, lote único do Processo 01016/2014, para a CPAP - Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Pessoal. (Processo nº 693/2015)

Assinaturas impressas anuais do Jornal Diário do Alto Vale, de Rio do Sul (vigência julho/15 a junho/16), para atender a diversos gabinetes parlamentares, diretorias e Presidência da Alesc, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação nº 001/15. (Processo nº 00633/2015)

Contratação de empresa para realizar serviço de encadernação em capa dura 29,7x42cm, revestido em courino preto, personalizado em hot stamping dourado, conforme solicitação da Coordenadoria de Expediente. (700/2015)

Aquisição de 3 (três) aparelhos de TV LED Full HD 32", conforme a Ata de Registro de Preços nº 020/2014, Pregão 028/2014, lote único do Processo 01016/2014, para a Consultoria Legislativa, Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos e Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Proc. nº 708/2015).

Aquisição de porcas sextavadas e arruelas metálicas para repor estoque do almoxarifado do CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00564/2015)

Aquisição de eletro calhas, tês horizontais e curvas verticais e horizontais para repor estoque do almoxarifado do CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00564/2015)

Aquisição de suportes, junções telescópicas, caixas de sobrepor e tirantes de 1/4 para repor estoque do almoxarifado do CST. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00564/2015)

Aquisição de cabideiro cromado (porta paletó), conforme solicitação do Gabinete do Deputado Ricardo Guidi. (Processo nº 719/2015)

Contratação de empresa para fornecimento e troca de peça danificada do elevador de serviço do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 00728/2015)

Despesa com pagamento de IPTU referente ao exercício de 2015 (6ª parcela), com desconto de 05%, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Vitor Meirelles, nº 170, Edifício São João (lojas 001 e 002 e conjuntos 001 a 004), conforme cláusula 3.3.3 do Contrato CL 014/2012-00 e demais documentos do Processo DF nº 1645/2015.

Despesa com pagamento de taxa de coleta de resíduos (6ª parcela), referente ao exercício de 2015, com desconto de 5%, correspondente a imóveis locados por este Poder, localizados na Rua Vitor Meirelles, nº 170, Edifício São João (lojas 001 e 002 e conjuntos 001 a 004), conforme cláusula 3.3.3 do Contrato CL 014/2012-00 e demais documentos do Processo DF nº 1645/2015.

Despesa com serviços de telefonia fixa, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 1647/2015.

Despesa com serviços de telefonia fixa, durante os meses de junho e julho de 2015, conforme documentos constantes do Processo nº 1647/2015.

Despesa com serviços de telefonia móvel, referente ao período de 25/06/2015 à 19/07/2015, conforme documentos constantes do Processo nº 1667/2015.