Pagamentos a Credores

Contratação de ilustrador para atender o Programa Fala Jovem, que aconteceu no dia 20 de agosto do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNIPLAC, no município de Lages. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 00842/2015)

Conserto de relógios protocoladores, patrimônio 18.622 - visita técnica, ajustes e reconfiguração - e patrimônio 17.402 - limpeza, testes e troca do guia do cabeçote de impressão e fita. A pedido da Gerência de Protocolo Geral. (Processo nº 853/2015)

Contratação da Banda Pátria Sulina para realização de show no Programa Fala Jovem, ocorrido no dia 20 de agosto do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNIPLAC, no município de Lages. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 870/2015)

Contratação da Banda Pátria Sulina para realização de show no Programa Fala Jovem, ocorrido no dia 20 de agosto do ano corrente às 19 horas na Faculdade UNIPLAC, no município de Lages. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 870/2015)

Contratação de grafiteiro para executar um painel durante o Programa Fala Jovem, que ocorrerá na Faculdade UNIPLAC, em Lages. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Proc. nº 886/2015)

Contratação de grafiteiro para executar um painel durante o Programa Fala Jovem, que ocorrerá na Faculdade UNIPLAC, em Lages. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Proc. nº 886/2015)

Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato CL n° 058/2011-08.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.

Despesa com pagamentos decorrentes de viagens para produção e execução de programas de televisão, conforme Cláusula 3.2.4 do Contrato CL n° 058/2011.

Despesa com serviços de manutenção de equipamentos de processamento de dados, conforme itens 2 e 3 do Contrato CL nº 037/2014.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática conforme itens nº 4, 5, 6 e 7, Cláusula Terceira do Contrato 037/2014-00.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática conforme itens nº 4, 5, 6 e 7, Cláusula Terceira do Contrato 037/2014-00.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática conforme itens nº 4, 5, 6 e 7, Cláusula Terceira do Contrato 037/2014-00.

Despesa com serviços de apoio à atividade de informática conforme itens nº 4, 5, 6 e 7, Cláusula Terceira do Contrato 037/2014-00.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Despesa com a utilização pelo Presidente deste Poder das aeronaves locadas à disposição do Poder Executivo, de acordo com o convênio n° 001/2015-SSC.

Aquisição de (luvas em pvc, joelhos em pvc, adaptadores hidráulico, registro de pressão), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 021/2014 do Pregão 030/2014, lote 02 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. nº 654/2015).

Aquisição de (fechaduras metálicas cilindro curto e cilindro longo), itens que integram a Ata de Registro de Preços nº 021/2014 do Pregão 030/2014, lote 02 do Processo 01045/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos da ALESC. (Proc. nº 654/2015).