Pagamentos a Credores

Despesa referente a realização de trabalho estraordinário, conforme cláusulas 5.9.3.1, 5.9.3.2 e 5.9.3.4 do Contrato nº 002/2015-00.

Despesa referente a realização de trabalho estraordinário, conforme cláusulas 5.9.3.1, 5.9.3.2 e 5.9.3.4 do Contrato nº 002/2015-00.

Contratação do Sr. Marcelo Arno Nerling que ministrará "Curso do Processo Legislativo". Nos dias 24 e 25 de setembro de 2015 na cidade de Campo Novos. (Proc. nº 909/2015)

Assinatura impressa anual do Jornal Da Manhã de Criciúma (vigência setembro/2015 a agosto/2016) para atender o Gabinete do Deputado Valmir Comin. A pedido da Coordenadoria de Serviços Gerais. Com base na Inexigibilidade de Licitação 001/15. (Processo nº 997/2015)

Contratação de empresa para conserto do motor do portão da lixeira, localizada nos fundos do prédio do Palácio Barriga Verde. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01042/2015)

Aquisição de materiais de jardinagem (vasos de cimento branco) e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços 019/2014, do edital de Pregão Presencial nº 027/2014, lotes 01 e 02 do Processo 01015/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01049/2015)

Locação de caminhão baú, no dia 25/09/2015, para transferir alguns materias retirados do Edificío São João para o prédio na Av. Hercílio Luz, nova sede da Escola do Legislativo. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01052/2015)

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2199/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, e demais documentos constantes do Processo DF nº 2200/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 186/2015.

Ressarcimento pela cessão da servidora Marcela Marcon Gonçalves a este Poder, conforme convênio entre Prefeitura Municipal de Monte Carlo e ALESC, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 185/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Janete Adriana Piazza Zanette, conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 188/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Gilmar Knaesel, conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 189/2015.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Ato nº 1195 de 14/04/2015 publicado no DOE nº 20.045 de 24/04/2015, referente ao mês de setembro de 2015, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 187/2015.

Aquisição de materiais de jardinagem (orquídea, arranjo de flores naturais, terra adubada e casca de pinus) e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços 019/2014, do edital de Pregão Presencial nº 027/2014, lotes 01 e 02 do Processo 01015/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01049/2015)

Aquisição de materiais de jardinagem (anthurium pt 15, kalanchoe pt 15, fertilizante e arranjo de flores naturias) e demais itens que integram a Ata de Registro de Preços 019/2014, do edital de Pregão Presencial nº 027/2014, lotes 01 e 02 do Processo 01015/2014. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 01049/2015)

Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme resolução nº 90/92 e demais documentos constantes do Processo nº 2153/2015.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL n° 024/2013-02.

Despesa com serviços de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José, para o armazenamento de equipamentos da ALESC.