Pagamentos a Credores

Aquisição de material de pintura (tinta acrílica) conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 1221/2015)

Contratação de empresa para locação de um grupo gerador de 100KVA - 380v, 60HZ, no período de 01/03/2015 a 26/03/2015, conforme determinação contida na Comunicação Interna nº 114/05.10.2015 DA. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1223/2015)

Aquisição de material elétrico (cabo flexível e cabo cordoplast), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1223/2015)

Aquisição de materiais elétricos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1171/2015)

Aquisição de materiais elétricos, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1166/2015)

Aquisição de saboneteiras de plástico, conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 1164/2015)

Aquisição de folhas de papel manteiga A3, gramatura 180, para impressão de certificados que serão entregues em sessões solenes, de acordo com solicitação da Gerencia de Cerimonial. (Processo nº 1235/2015)

Aquisição de três dúzias de copos de vidro grandes, 180 mL, conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Processo nº 1228/2015)

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2486/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2485/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2484/2015.

Despesa referente à Verba Indenizatória do Exercício Parlamentar, estabelecida e regulamentada pela Resolução nº 011/2003, alterada pelas resoluções nº 007/06, 006/07, 016/07 e 001/08, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2483/2015.

Ressarcimento ao credor em epígrafe pelo pagamento proporcional a 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2015, ref. a 10ª parcela da taxa de IPTU do ano corrente, relativa ao imóvel situado à Rua Victor Meirelles, 170, centro, Florianópolis, conf. Contr. 014/2012-00.

Despesa referente à contribuição patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 8º e inciso II do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de novembro de 2015, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2493/2015.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Fundo Previdenciário, no percentual de 11%, de acordo com o inciso II do artigo 8º e inciso III do artigo 17 da Lei Complementar nº 412/2008, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de novembro de 2015, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2494/2015.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 0100/2011-04.