Pagamentos a Credores

Despesa com locação de 50 veículos (38 Corolla, 04 Honda Civic, 07 Cruze, 01 Fiat Strada Working), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL nº 043/2011-18.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL nº 026/2014-01.

Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Edital de Pregão Presencial nº 034/2015 e Contrato CL nº 093/2015-00

Despesa com locação de impressoras / copiadoras digitais, coloridas marca CANON, modelo Advance C9065 e seus acessórios, conforme Contrato CL n° 036/2011-07.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.

Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.

Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço realizado por pelo menos 4 profissionais, de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-01.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL n° 094/2011-07.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa QHG-3304) nos dias 17, 21, 23, 26 e 28/12/2015, nas cidades de São José-SC, Joinville-SC e Araquari-SC, conf. documentos constantes do Processo DF nº 0270/2016.

Ressarcimento ao credor em epígrafe correspondente a abastecimentos de veículo (placa QHG-3304) nos dias 05, 10, 17, 18, 25, 28 e 30/01/2016, 01/02/2016, nas cidades de Joinville-SC, Balneário Piçarras-SC e Araquari-SC e Tijucas do Sul-PR, conf. documentos constantes do Processo DF nº 0270/2016.

Despesa com serviços de gerenciamento da rede da Alesc, conforme item 3 da Cláusula 3.2 do Contrato CL nº 053/2015-00.

Despesa com serviços de gerenciamento da rede da Alesc, conforme item 3 da Cláusula 3.2 do Contrato CL nº 053/2015-00.

Despesa com serviços de gerenciamento da rede da Alesc, conforme item 3 da Cláusula 3.2 do Contrato CL nº 053/2015-00.

Despesa com serviços de gerenciamento da rede da Alesc, conforme item 3 da Cláusula 3.2 do Contrato CL nº 053/2015-00.

Despesa com serviços de segurança da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas, conforme item 5 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviços de segurança da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas, conforme item 5 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviços de segurança da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas, conforme item 5 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com serviços de segurança da informação e comutação de dados através de produtos e sistemas, conforme item 5 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.

Despesa com até 100 horas-técnicas/homem/mês para manutenção e atendimento à rede e serviços correlatados conforme item 9 da Cláusula 3.2 do Contrato CL n° 053/2015-00.