Pagamentos a Credores

Aquisição de duas caixas de grampos para as máquinas de marca Konica Minolta modelo BH423. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos. (Processo nº 135/2016)

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal ativo) vinculado a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de março de 2016, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 375/2016.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovani Gava, referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo DF nº 376/2016.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao Santa Catarina Saúde, no mesmo valor do somatório das contribuições dos segurados (pessoal inativo) vinculados a esta Assembleia, conforme estabelece o artigo 24 da Lei Complementar nº 306/2005, referente ao mês de março de 2016, de acordo com os comprovantes anexos, constantes do Processo nº 375/2016.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Irvando Luiz Zomer, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 001/2016.

Despesa com anuidade da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL), para o ano de 2016, conforme documentos constantes no processo n° 362/2016.

Despesa com anuidade da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (ASTRAL), para o ano de 2016, conforme documentos constantes no processo n° 362/2016.

Despesa com serviços de telefonia fixa referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo nº 402/2016.

Despesa com serviços de telefonia fixa referente ao mês de março de 2016, conforme documentos constantes do Processo nº 402/2016.

Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 0399/2016.

Adiantamento afim de custear 2,5 diárias em viagem a Buenos Aires (Argentina), de 06 a 08 de abril de 2016, para participar da Assembleia Geral da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM para tomar posse como Secretário Geral da UPM, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 001/2016.

Adiantamento afim de custear 5,5 diárias em viagem a Lima (Peru), para representar a ALESC na missão de Observador Eleitoral da Confederação Parlamentar das Américas - COPA no do primeiro turno das Eleições Gerais do Peru, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 003/2016.

Adiantamento afim de custear 3,5 diárias em viagem a Buenos Aires (Argentina), para participar da Assembleia Geral da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul-UPM , com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP n° 002/2016.

Despesa com locação de equipamento de áudio e vídeo, inclusa a manutenção preventiva e corretiva, com a substituição de peças, para atender às necessidades da TVAL, conforme Contrato 088/2015-00.

Despesa com serviços especializados de operação de equipamentos e do sistema global de funcionamento da TVAL, conforme Contrato CL nº 088/2015-00.

Despesa com serviço de produção e execução de programas de televisão, incluindo pesquisa de temas, elaboração de pautas, materiais jornalísticos, roteiros, gravação em estúdio e edição de programas, conforme Contrato 058/2011-11.

Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Pregão Presencial 029/2013 e Aditivo 03 do Contrato CL nº 103/2013.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Aditivo 03 do Contrato CL nº 103/2013.

Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL nº 075/2011-08.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-08.