Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Contrato CL nº 001/2014-03.

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Contrato CL nº 001/2014-03.

Despesa com manutenção preventiva e corretiva de três impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner preto e branco e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato 012/2012-07.

Despesa com manutenção preventiva e corretiva de três impressoras/copiadoras, com fornecimento de toner preto e branco e cilindros, conforme cláusula segunda do Contrato 012/2012-07.

Despesa com fornecimento de link de internet banda larga com velocidade de 100 Mbps full, para download e upload, conforme Contrato CL nº 024/2013-04.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Despesa com a locação de uma unidade móvel externa, contendo todos os equipamentos de áudio e vídeo, para transmissões gravadas ao vivo dos eventos da TVAL, conforme Contrato CL nº 033/2012-05.

Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Delfim de Pádua Peixoto Filho, conforme o artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 3803/2016.

Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Nerir Camilo da Silva, conforme o artigo 120 da Lei nº 6.745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 3804/2016.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao 13º salário de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 241/2016.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Celso de Oliveira Bez, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015, referente ao mês de novembro de 2016, conforme documentos constantes do Processo DRH nº 242/2016.

Despesa com locação de 72 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, café com leite, cappuccino, leite, água e chá, conforme Contrato CL nº 075/2011-08.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, café com leite, chocolate, cappuccino, leite, água e chá) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 075/2011-08.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos servidores comissionados, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-04.