Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com prestação de serviços de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 093/2011-06.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Contrato CL nº 026/2014-01.

Despesa com aquisição de até 18.000 litros de leite integral em embalagens tipo longa-vida, da marca Languiru, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 097/2015-00.

Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Edital de Pregão Presencial nº 034/2015 e Contrato CL nº 093/2015-00

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.

Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-04.

Despesa com a produção de 1 programa de TV/WEB de até 5 minutos intitulado "Capitais Catarinenses - Meio Oeste e Fraiburgo", conforme Edital de Concorrência nº 001/2011, Contrato CL nº 093/2011-06, AT 22538 e demais documentos constantes no Processo nº 20029/2016.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL n° 096/2011-13.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-02.

Despesa com locação de imóvel para instalação do escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Gabriel Ribeiro, constituído por uma casa de alvenaria na Rua Joaçaba, 50, Centro, Lages/SC, com área de 180 m2, conforme Resolução n° 007/2015, Dispensa de Licitação nº 006/2016 e Contrato CL n° 010/2016-00.

Despesa com veiculação de publicidade institucional Campanha Papo Reto, conforme Edital de Concorrência n° 001/2011, Contrato CL n° 093/2011-06, PI n° 46983 e demais documentos constantes do Processo n° 20086/2016.

Despesa com pagamento de diárias decorrentes de deslocamento de operadores técnicos para prestar serviço fora do local habitual de trabalho, conforme estabelece o item 5.9 do Contrato n° 088/2015-00.