Pagamentos a Credores

Aquisição com instalação de uma porta de vidro tipo blindex (perfís, barras de alumínio, roldanas, fechadura, e vidro), para guarita principal da ALESC, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos em atendimento a solicitação da Casa Militar. (Processo n° 393/2017)

Aquisição de materiais especificados no Oficio Nº 226/2017 (vaso sanitário e olho mágico), para repor estoque do Almoxarifado de CST . Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0461/2017)

Aquisição de materiais especificados no Oficio Nº 226/2017 (fusível e soquete para lâmpada), para repor estoque do Almoxarifado de CST . Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 460/2017)

Conserto e Manutenção com limpeza dos tanques da Cafeteira Elétrica, capacidade 60 litros, patrimonio nº 19264, da copa geral sala 13, com revisão geral da parte eletrica da mesma. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo nº 465/2017)

Aquisição de forno de micro-ondas de 20 litros, marca Consul CM020BF ou de qualidade similar, cor branca. A pedido da Escola do Legislativo. (Processo nº 471/2017)

Aquisição de materiais para a Copa (porta copos), conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais. (Processo n° 447/2017)

Despesa com suporte técnico referente ao módulo Licitações -Sigor, 7,86 USTs, no período de 01 a 31 de dezembro de 2016, conforme cláusula segunda, item 43, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013 e demais documentos constantes do Processo nº 1127/2017.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Sílvio Dreveck), conforme Contrato nº 035/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1141/2017.

Despesa com serviços de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o código de acesso 021, relativas ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1134/2017.

Despesa com serviços de telefonia fixa, referente a ligações realizadas usando o código de acesso 021, relativas ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1134/2017.

Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1153/2017.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por encarregados de níveis 1 e 2 e telefonistas, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por serventes, auxiliares de serviços gerais e lavadores de veículos, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.

Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-03.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Gilberto de Souza Leal Junior, referente ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1099/2017.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Joinville, o Sr. Ederson Giovane Gava, referente ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1098/2017.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal da servidora licenciada do Município de São José, a Sra. Viviane Schlichting Parente de Melo, referente ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1100/2017.

Despesa referente à Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do Município de Chapecó, o Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de julho de 2017, conforme documentos constantes do Processo DF nº 1101/2017.

Despesa com prestação de serviços, tais como: assistente em tecnologia de informação (digitador especial), recepcionista executiva, ascensorista, auxiliar técnico, assistente em saúde, técnica em enfermagem e office boy, para atender às necessidades da ALESC, relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2017, conforme Contrato CL nº 096/2011-18.