Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7587 e demais documentos constantes no Processo n° 10084/2017.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Aquisição de uma placa metálica para complementação do retrato do ex-presidente Gelson Merisio na galeria de ex-presidentes da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Eventos. (Processo nº 485/2017)

Contratação da Sra. Marisa de Lourdes dos Santos de Mello que ministrará palestra "Inclusão na Rede Regular de Ensino e Deficiência Intelectual/Mental", no dia 14 de agosto de 2017 totalizando 04 horas/aula, na cidade de São Miguel do Oeste. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de contas do Estado). (Processo nº 197/2017)

Despesa com produção de VT de 30" referente a campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017, OC 4951 e demais documentos constantes no Processo nº 10219/2017.

Aquisição de 150 porta certificados (capas) em caráter emergencial, para uso nas Sessões Solenes nos municípios de Lages 18/08, Chapecó 24/08, Concórdia 31/08 e Porto União 04/09. A pedido da Coordenadoria do Plenário e Sessões Solenes e Especiais - Distribuição Gratuita. (Processo n° 541/2017)

Despesa com animação de banners de internet, referente a campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017, OC 4969 e demais documentos constantes no Processo nº 10235/2017.

Despesa com produção de display de chão, referente a campanha ALESC em discussão, conforme Edital de Concorrência n° 002/2016, Contrato CL n° 043/2017, OC 4977 e demais documentos constantes no Processo nº 10236/2017.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado José Nei Alberton Ascari), conforme Contrato nº 011/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1268/2017.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB, conforme Atos da Mesa nº 114 e 233/2016 e Aditivos 05 e 06 de Contrato CL nº 001/2013.

Despesa com locação de 50 veículos (37 Corolla, 02 Honda Civic, 10 Cruze, 01 Fiat Strada Working), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo licenciamento, manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL nº 043/2011-21.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-01.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-01.

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.

Despesa com serviço de energia elétrica referente ao galpão localizado no município de São José/SC, locado por este Poder para o armazenamento de equipamentos diversos.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.