Pagamentos a Credores

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.

Contratação de empresa para instalação de aparelho de ar condicionado e dreno na nova copa localizada no edifício João Cascaes. A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 0132/2017)

Aquisição de materiais elétricos (terminal de compressão, cabos diversos, disjuntores), para repor estoque na Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme oficio n. 097/2017. (Processo nº 0136/2017)

Contratação do Sr. Clay Brittes que ministrará palestra "Autismo:Aspecto Clínicos e Pedagógicos - temáticas: Transtono do Espectro Autista" no dia 05 de abril de 2017 na cidade de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendiento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo nº 143/2017)

Contratação de empresa para conserto de 6 (seis) relógios de ponto biométrico, patrimônios 40980, 41016, 41007, 41000, 41011 e 40989, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção, em processo de inexigibilidade de licitação. (Processo n° 147/2017)

Material para conserto de 6 (seis) relógios de ponto biométrico, patrimônios 40980, 41016, 41007, 41000, 41011 e 40989, com fornecimento de peças, conforme solicitação da Coordenadoria de Suporte e Manutenção, em processo de inexigibilidade de licitação (Processo n° 147/2017)

Assinatura impressa e digital anual (combo) da Revista Istoé, com vigência de abril/2017 a março/2018 para atender Deputados e setores da ALESC conforme Ofício n° 082/2017 da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação 003/2017. (Processo nº 0160/2017)

Assinatura impressa e digital anual (combo) do Jornal Diário Catarinense, com vigência de abril de 2017 a março de 2018 para atender os senhores Deputados e setores da ALESC conforme Ofício n°057/2017 da Coordenadoria de Serviços Gerais, com base na Inexigibilidade de Licitação n° 003/2017. (Processo nº 0161/2017)

Despesa referente a ressarcimento (IPTU), de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Patrício Destro), conforme Contrato nº 008/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 0496/2017.

Aquisição de 248 (duzentos e quarenta e oito) vales-transporte do Consórcio FÊNIX, conforme relação constante do ofício nº 049/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 185/2017)

Aquisição de 136 (cento e trinta e seis) vales-transporte do SETUF, conforme relação constante do ofício nº 050/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 186/2017)

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Aquisição de 68 (sessenta e oito) vales-transporte da PAULOTUR, conforme relação constante do ofício nº 050/CPSP/2017. A pedido da Coordenadoria de Processamento do Sistema de Pessoal. (Processo nº 187/2017)

Despesa com pagamentos referente a serviços de suporte técnico presencial de primeiro nível, por demanda, para instalação, configuração e manutenção corretiva de equipamentos de micro informática e cabeamento, de acordo com o item 1 da cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-00, durante o mês de outubro de 2016.

Despesa com suporte técnico online e on site para solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.

Despesa com suporte técnico online e on site para solução para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - Marca: Kaspersky Enterprise Security, em regime 8x5 (oito horas por dia, cinco dias por semana), conforme item 2 da Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 002/2016.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa nº 348/2011 e Contrato CL nº 001/2013-06.