Pagamentos a Credores

Aquisição de 06 plaquinhas de identificação (broches) com pregadeiras para as recepcionistas da Presidência da Casa, a pedido do Gabinete da Presidência. (Processo n° 540/2017)

Aquisição de Pilha pequena alcalina AA e Pilha palito alcalina AAA, que integram a ata de Registro de Preços n° 023/2017 do Pregão 31/2016, Lote 06 do Processo 849/2016. A pedido da Gerência do almoxarifado. (Processo n° 576/2017)

Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7739 e demais documentos constantes no Processo n° 10258/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7724 e demais documentos constantes no Processo n° 10247/2017.

Aquisição de material de expediente (canetas marca texto, grampos, pastas lombadas e outros), que integram a ata de Registro de Preços n° 014/2016 do Pregão 31/2016, Lote 01 do Processo 849/2016. A pedido da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 0590/2017)

Serviço de recuperação estrutural da platibanda da laje superior do Palácio Barriga Verde referente aos itens 1, 3 e 4 . A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 067/2016-00.

Serviço de recuperação estrutural da platibanda da laje superior do Palácio Barriga Verde referente aos itens 1, 3 e 4 . A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. Conforme Termo Aditivo 01 do Contrato CL nº 067/2016-00.

Aquisição de cota de participação correspondente a espaço físico, no tamanho de 21 m2, para divulgação institucional da ALESC no evento ¨7º Festival de Conhecimento e Cultura Jovem do Sul do Brasil - FACE¨, a ser realizado no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2017, no município de Chapecó-SC. Conforme solicitação do Gabinete da Presidência. (Inexigibilidade de Licitação)(Processo nº 0602/2017)

Despesa com veiculação de publicidade institucional referente à Campanha Responsabilidade Social 2017, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-00, PI nº 7743 e demais documentos constantes no Processo n° 10272/2017.

Aquisição de 50 caixas com 25 tiras e com 100 unidade de copos plástico descartáveis, para repor estoque no Almoxarifado, P.A. direto nº. 08/2017,atendendo solicitação da Gerência do Almoxarifado. (Processo nº 632/2017)

Aquisição de 04 luminárias, instaladas na Coordenadoria das Comissões, conforme projeto e a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Contrato CL nº 029/2017-01.

Aquisição de 26,75 mt de forro gyptone, instalados na Coordenadoria das Comissões, conforme projeto e a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Contrato CL nº 029/2017-01.

Retirada de 26,75 m2 de forro gyptone na Coordenadoria das Comissões, conforme projeto e a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos, conforme Contrato CL nº 029/2017-01.

Ressarcimento de despesa com assistência médica conforme Resolução nº 90/92 e documentos constantes do Processo nº 1489/2017.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.

Despesa com serviços de manutenção preventiva e corretiva, com tratamento químico da água, fornecimento e substituição de peças no sistema de ar condicionado central do Palácio Barriga Verde, marca Traner, conforme Pregão Presencial nº 29/2014 e Contrato CL nº 026/2014-02.

Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL nº 054/2016-00

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-01.

Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL nº 021/2015-01.

Despesa com prestação de serviço de impressão e reprodução colorida, por demanda, em impressora multifuncional digital policromática, incluindo insumos, consumíveis, suprimentos e peças de reposição, conforme Contrato CL nº 038/2016-00.