Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100mbps, provimento de internet 50mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (Sigef), conforme Contrato CL nº 098/2013-04.
83.043.745/0001-65
2017NE000025
|
10/10/2017 | Ver |
|
ESTANCIA HIDROMINERAL SANTA RITA DE CASSIA LTDA
Despesa com aquisição de 10.200 garrafões de 20 litros de água mineral sem gás, da marca Santa Rita, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 070/2016-00.
03.489.027/0001-88
2017NE000029
|
10/10/2017 | Ver |
|
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato 078/2013-05.
09.125.593/0001-97
2017NE000030
|
10/10/2017 | Ver |
|
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato 078/2013-05.
09.125.593/0001-97
2017NE000030
|
10/10/2017 | Ver |
|
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato 078/2013-05.
09.125.593/0001-97
2017NE000030
|
10/10/2017 | Ver |
|
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato 078/2013-05.
09.125.593/0001-97
2017NE000030
|
10/10/2017 | Ver |
|
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato 078/2013-05.
09.125.593/0001-97
2017NE000030
|
10/10/2017 | Ver |
|
EVOLUTION GERADORES LTDA
Despesa com locação de 02 containers metálicos para atender às necessidades da ALESC, sendo uma para armazenamento de materiais do almoxarifado e outro para lixo reciclado, conforme Contrato 078/2013-05.
09.125.593/0001-97
2017NE000030
|
10/10/2017 | Ver |
|
SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
|
10/10/2017 | Ver |
|
SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
|
10/10/2017 | Ver |
|
SAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de leite integral da marca Languiru em embalagem tipo longa-vida , mediante entrega programada, para atender às necessidades da ALESC, conforme Contrato CL nº 071/2016.
13.839.796/0001-12
2017NE000032
|
10/10/2017 | Ver |
|
GOTA DAGUA COMERCIO DE AGUAS E PAPEIS LTDA
Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Contrato CL nº 001/2014-04.
02.432.910/0001-79
2017NE000033
|
10/10/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
10/10/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
10/10/2017 | Ver |
Página 7.038 de 10.446, exibindo 20 de 208.915 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 28/10/2026.