Pagamentos a Credores

Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-17.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-01.

Aquisição de materiais para realizar o conserto de equipamento alocado no consultório odontológico, registro patrimonial n. 1880, conforme solicitação da Coordenadoria de Recursos Humanos. (Processo n. 204/2017)

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.

Despesa com pagamento de horas extras, referente a serviços de mão de obra continuada, composta de serventes, auxiliares de serviços gerais, copeiras, telefonistas, encanadores, eletricistas, pedreiros, carpinteiros, dentre outros, incluindo material de limpeza, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 002/2015-04.

Aquisição de 110 (cento e dez) faixas de elástico (forte), com largura de 5cm e diâmetros diversos, na cor vermelha e estampada com logomarca da ALESC. A pedido da Coordenadoria de Expediente. (Processo nº 248/2017)

Aquisição de caixas de papel A4 e A3 de 75 g/m² que integram a Ata de Registro de Preço nº 023/2016 do Pregão 31/2016, Lote n°11 do Processo 0849/2016. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo n° 308/2017)

Aquisição de caixas de papel A4 e A3 de 75 g/m² que integram a Ata de Registro de Preço nº 023/2016 do Pregão 31/2016, Lote n°11 do Processo 0849/2016. A pedido da Gerência de Almoxarifado. (Processo n° 308/2017)

Aquisição de (04) quatro acionadores de botão ELX 300- prata, para instalação nos elevadores sociais do Palácio Barriga Verde, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 334/2017)

Aquisição de 04 (quatro) suportes de TV, padrão VESA, para a sala de vídeo monitoramento desta Casa Legislativa, a pedido da Casa Militar. (Processo n° 340/2017)

Aquisição de 2 rolos de mangueira corrugada de 3/4 , 2 luvas de 60 mm com rosca e 2 luvas de 60 mm soldáveis, material para recomposição do estoque do almoxarifado, a pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo n° 361/2017)