Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016.
83.895.250/0001-64
2017NE000038
|
30/06/2017 | Ver |
|
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com prestação de serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário conforme Contrato CL nº 060/2016.
02.877.566/0001-21
2017NE000047
|
30/06/2017 | Ver |
|
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com prestação de serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário conforme Contrato CL nº 060/2016.
02.877.566/0001-21
2017NE000047
|
30/06/2017 | Ver |
|
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com prestação de serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimento ao usuário conforme Contrato CL nº 060/2016.
02.877.566/0001-21
2017NE000047
|
30/06/2017 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000124
|
30/06/2017 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000124
|
30/06/2017 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000124
|
30/06/2017 | Ver |
|
CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 009/2015-00.
40.432.544/0001-47
2017NE000124
|
30/06/2017 | Ver |
|
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.
03.259.319/0001-24
2017NE000127
|
30/06/2017 | Ver |
|
VS TELECOM LTDA
Despesa com serviços de programação, operação, configuração, tarifação, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e componentes originais e demais materiais e serviços necessários ao serviço de telefonia digital Acatel-Lucent/OmninPCX Enterprise, conforme Pregão Presencial nº 11/2015 e Contrato CL nº 029/2015-01.
03.259.319/0001-24
2017NE000127
|
30/06/2017 | Ver |
|
REGIS COMERCIO E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA
Aquisição de arejador, acabamento para válvula de descarga, canopla e fita veda rosca, materiais especificados no ofício CST 065/2017, da Coordenadoria de Serviços Técnicos, para manutenção de bens imóveis. (Processo n° 093/2017)
81.853.798/0001-16
2017NE000519
|
30/06/2017 | Ver |
|
ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa referente ao pagamento de trabalho extraordinário do pessoal terceirizado, conforme Cláusula 3.9 do Contrato CL nº 096/2011-17.
83.953.331/0001-73
2017NE000638
|
30/06/2017 | Ver |
Página 6.977 de 10.241, exibindo 20 de 204.820 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.