Pagamentos a Credores

Aquisição de 192 (cento e noventa e dois) vales transporte do SETUF, para o mês de dezembro de 2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 943/2017)

Aquisição de 256 (duzentos e cinquenta e seis) vales transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de dezembro de 2017. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo nº 944/2017)

Despesa com locação de equipamento de transmissão, incluindo torre de metal com 40 metros de altura, energia elétrica trifásica e sistema de refrigeração adequada para transmissor de potência digital, conforme Contrato CL nº 103/2013-04.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 103/2013-04.

Despesa com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de estação de radiodifusão de televisão digital, com disponibilidade full time, compreendendo todos os equipamentos e infraestrutura, conforme Contrato CL nº 103/2013-04.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56659 e demais documentos constantes no Processo n° 30052/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56696 e demais documentos constantes no Processo n° 30089/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56697 e demais documentos constantes no Processo n° 30090/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56737 e demais documentos constantes no Processo n° 30130/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56745 e demais documentos constantes no Processo n° 30138/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56758 e demais documentos constantes no Processo n° 30151/2017.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56759 e demais documentos constantes no Processo n° 30152/2017.

Contratação do Sr. Marino Ramos, que ministrará a palestra " O que é Oratória?", num total de 5 horas/ aula, no dia 07 de novembro de 2017, na cidade de Penha. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo n° 752/2017)

Aquisição de cartuchos para impressoras HP, itens que compõem a ATA 008/2017, pregão 023/2017, processo nº 536/2017 lote nº 02. Atendendo o pedido da Gerencia do Almoxarifado. (Processo nº 780/2017)

Aquisição de cartuchos para impressoras HP, itens que compõem a ATA 008/2017, pregão 023/2017, processo nº 536/2017 lote nº 02. Atendendo o pedido da Gerencia do Almoxarifado. (Processo nº 780/2017)

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.