Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia fixa do Poder Legislativo.

Aquisição de lençol de papel descartável e gaze hidrófila. Itens que compõem a ATA 009/2017, lote 05, do Processo nº575/2017, pregão 024/2017, para atender ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 928/2017)

Aquisição de agulha scalp e ácido úrico PP. Itens que compõem a ATA 009/2017, lote 05, do Processo nº575/2017, pregão 024/2017, para atender ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 928/2017)

Aquisição de embalagem coletora de perforucortante. Item que compõe a ATA 009/2017, lote 05, do Processo nº575/2017, pregão 024/2017, para atender ao pedido da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 928/2017)

Pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Dirlei Catarina de Luca, conforme artigo 120 da Lei nº 6745/85 e demais documentos constantes do Processo DA nº 3316/2017.

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.

Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL nº 040/2014-03.

Despesa com prestação de serviço de operacionalização e transmissão permanente, 24 horas, de sinal digital de vídeo e áudio associado com fornecimento de segmento especial via satélite para TVAL, conforme Pregão Presencial n° 037/2016 e Contrato CL nº 001/2017-00.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê, adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 077/2017-00.

Despesa com aquisição de kits de insumos (contendo café expresso, achocolatado, leite em pó, chá mate com açúcar, açúcar em sachê, adoçante em sachê) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 077/2017-00.

Despesa com aquisição de kits de insumos (copos plásticos e palhetas plásticas) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 077/2017-00.

Despesa com aquisição de kits de insumos (copos plásticos e palhetas plásticas) para máquinas automáticas de bebidas quentes, conforme Contrato CL nº 077/2017-00.

Despesa com locação de 60 máquinas automáticas de bebidas quentes, tais como café expresso, chocolate quente, chá e leite, conforme Contrato CL nº 077/2017-00.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Natashe Machado Silva, referente ao mês de outubro de 2017, conforme Termo de Convênio nº 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 215/2017.