Pagamentos a Credores

Aquisição de dois luminosos, em Led vermelho, com dizeres Gravando, paras os estúdios de Tv e Rádio. Atendendo solicitação da Diretoria de Comunicação Social. (Processo nº 726/2017)

Confecção de 50 camisetas personalizadas, brancas, 100% poliéster, sendo 25 tamanho M e 25 tamanho G, para distribuição na ação da semana do Servidor Público, em apoio ao Hemosc na campanha de doação de sangue. A pedido e para atender a Coordenadoria de Saúde da Alesc. (DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA). (Processo nº 743/2017)

Aquisição de materiais laboratoriais em caráter de urgência. A pedido e para atender a Coordenadoria de Saúde. (Processo nº 739/2017)

Aquisição de materiais hidráulicos (kit porca para hidrômetro, luva soldável, buchas, curvas, adaptadores, registros), para que se possa realizar a medição individual de consumo de redes de água que abastecem o quarto andar (cozinha, lanchonete, lavatório, sanitário do reservado dos deputados e dos funcionários). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 734/2017)

Aquisição de materiais hidráulicos (hidrômetros), para que se possa realizar a medição individual de consumo de redes de água que abastecem o quarto andar (cozinha, lanchonete, lavatório, sanitário do reservado dos deputados e dos funcionários). A pedido da Coordenadoria de Serviços Técnicos. (Processo nº 734/2017)

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender às necessidades deste Poder, conforme Contrato CL nº 083/2017-00.

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com as Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado César Valduga), conforme Contrato nº 007/2016-00 e documentos constantes do Processo DF nº 1687/2017.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Célia Daniela Counago de Lima, referente aos meses de abril, maio, junho, julho e agosto de 2017, conforme convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de São José e a ALESC, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 167/2017.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor Adriano de Brito, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2017, conforme convênio realizado entre a Prefeitura Municipal de São José e a ALESC, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 166/2017.

Despesa com manutenção de software de gestão de gabinete parlamentar (12 licenças), referente ao período de 01 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, conforme Cláusula 2.1, item 20, do Termo Aditivo 02 do Contrato 123/2013.

Despesa com manutenção de software de gestão de gabinete parlamentar (214 licenças), referente ao período de 01 de janeiro de 2016 a 30 de novembro de 2016, conforme Cláusula 2.1, item 20, do Termo Aditivo 02 do Contrato 123/2013.

Despesa com manutenção de software de gestão de gabinete parlamentar (14 licenças), referente ao período de 01 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, conforme Cláusula 2.1, item 20, do Termo Aditivo 03 do Contrato 123/2013.

Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical dos prédios da ALESC, composto por 8 elevadores, conforme Contrato CL nº 028/2015-02.