Pagamentos a Credores

Despesa com pagamentos de serviços referentes à aquisição de solução de comunicação interna, conforme itens 1, 2, 3 e 4 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 154/2017-00.

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Direitos do portador de Câncer, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 044/2017-00, PI nº 54626 e demais documentos constantes no Processo n° 20018/2018.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa comercial com 247 m², localizada à Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, nº 635, Centro, Jaraguá do Sul/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 009/2018-00.

Despesa com locação de imóvel constituído por casa comercial com 247 m², localizada à Rua Cel. Procópio Gomes de Oliveira, nº 635, Centro, Jaraguá do Sul/SC, para instalação de escritório de apoio à atividade parlamentar do Deputado Vicente Augusto Caropreso, conforme Resolução 007/2015 e Contrato CL nº 009/2018-00.

Aquisição de 1 (hum) Mini Desumidificador de Ar para uso da Diretoria Legislativa, atendendo ao pedido da Coordenadoria de Expediente da ALESC. (Processo n° 254/2018)

Aquisição de 1 (hum) Mini Desumidificador de Ar para uso da Diretoria Legislativa, atendendo ao pedido da Coordenadoria de Expediente da ALESC. (Processo n° 254/2018)

Aquisição de 06 unidades de leitor de código de barras para serem distribuídos a Coordenadoria das Comissões e Coordenadoria de Expediente. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimentos da ALESC. (Processo n° 257/2018)

Aquisição de 06 unidades de leitor de código de barras para serem distribuídos a Coordenadoria das Comissões e Coordenadoria de Expediente. Atendendo ao pedido da Coordenadoria de Projetos e Desenvolvimentos da ALESC. (Processo n° 257/2018)

Aquisição de uma 01 antena externa UHF 34 elementos para gravação da programação da TVAL 24 horas(censura). A pedido da Coordenadoria de TV da ALESC. (PROCESSO 279/2018)

Despesa referente a ressarcimento, de acordo com s Resoluções 007/2015 e 001/2016, que dispõem sobre a instalação e manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar (Deputado Aldo Schneider), conforme Contrato CL nº 004/2018 e documentos constantes do Processo nº 727/2018.

Aquisição de 92 (noventa e dois) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 46 (quarenta e seis) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 46 (quarenta e seis) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de maio de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios.( Processo 319/2018).

Aquisição de 368 (trezentos e sessenta e oito) vales-transporte do SETUF, para o mês de maio de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo 320/2018).

Aquisição de 368 (trezentos e sessenta e oito) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de maio de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios. (Processo 317/2018)

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.

Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.