Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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RADIO ALIANCA LTDA
Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Receba bem o turista, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 045/2017-00, PI nº 56662 e demais documentos constantes no Processo n° 30055/2017.
75.787.630/0001-57
2017NE002719
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09/05/2018 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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09/05/2018 | Ver |
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ONEWG MULTICOMUNICACAO LTDA.
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias conforme Contrato CL nº 045/2017-00.
85.229.755/0001-15
2017NE003223
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de armazenagem de microfilmes de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73
2018NE000048
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09/05/2018 | Ver |
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ACERVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de microfilmagem de documentos, conforme Contrato CL n. 065/2016-01.
72.317.266/0001-73
2018NE000050
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com habilitação de 180 (cento e oitenta) pontos de TV por assinatura, conforme Contrato CL n. 021/2014-05.
40.432.544/0191-66
2018NE000062
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09/05/2018 | Ver |
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DISK CAR LOCACAO DE VEICULOS SA
Despesa com locação de 50 veículos (49 Corolla/Toyota e 01 minivan Vito/Mercedes-Benz), com cobertura total de seguro sem franquia, incluindo manutenção preventiva e corretiva, lubrificante e fornecimento de peças, conforme Contrato CL n. 041/2017-03
95.803.839/0001-74
2018NE000064
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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09/05/2018 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.
40.432.544/0001-47
2018NE000065
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09/05/2018 | Ver |
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ANDREA CARDOSO COM DE IMOVEIS LTDA
Despesa com locação de imóvel localizado à Av. Hercílio Luz, nº 870, Centro, Florianópolis/SC, constituído por 3 pavimentos, 14 vagas de garagem cobertas e 6 vagas de estacionamento descobertas, com área total de 2.557,81 m² pra abrigar a estrutura administrativa da Escola do Legislativo, conforme Contrato CL nº 011/2015-04.
02.287.000/0001-40
2018NE000125
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09/05/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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09/05/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 30/10/2026.