Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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INSTITUTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE CHAPECO - SIMPREVI
Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao mês de março de 2018, conforme documentos constantes no Processo DF n° 0470/2018.
01.357.327/0001-88
2018NE000894
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28/03/2018 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-05.
07.530.907/0001-01
2017NE000649
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27/03/2018 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-05.
07.530.907/0001-01
2017NE000649
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27/03/2018 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-05.
07.530.907/0001-01
2017NE000649
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27/03/2018 | Ver |
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TROFEU PRIME COMERCIO DE TROFEUS LTDA
Despesa com aquisição de medalhas, troféus, estojos e placas comemorativas para homenagens, conforme Contrato CL nº 14/2013-05.
07.530.907/0001-01
2017NE000649
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27/03/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79
2017NE001526
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27/03/2018 | Ver |
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CONECTAA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Despesa com manutenção de software, conforme cláusula segunda, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, correspondentes à manutenção de software, conforme Termo Aditivo 03 do Contrato CL nº 123/2013.
00.530.341/0001-79
2017NE001526
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27/03/2018 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G Release 2, Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL Nº 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2017NE001823
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27/03/2018 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G Release 2, Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL Nº 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2017NE001823
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27/03/2018 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G Release 2, Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL Nº 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2017NE001823
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27/03/2018 | Ver |
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ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
Despesa com serviços de suporte e atualizações de licenças Oracle Database Enterprise 11G Release 2, Oracle Application Cluster 11G Release 2, conforme Contrato CL Nº 020/2017-00.
59.456.277/0001-76
2017NE001823
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27/03/2018 | Ver |
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FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS
Despesa com programa de estágio de estudantes que frequentam o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, conforme Contrato CL n. 040/2014-05.
83.566.299/0001-73
2018NE000053
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL nº 066/2016-01.
83.895.250/0001-64
2018NE000131
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27/03/2018 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 15/07/2026.