Pagamentos a Credores

Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços

Dados Abertos
Credor Pagamento
TR ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA
Despesa que se efetua para suportar o pagamento das parcelas referentes a aquisição de imóvel visando a instalação de áreas administrativas da ALESC de conformidade com as cláusulas do Contrato de Compra e Venda nº 150/2017-00, derivado da Dispensa de Licitação nº 13/2017 e descrições e especificações contidas no Anexo III - Memorial Descritivo.
12.524.085/0001-96 2018NE000043
17/12/2018 Ver
A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46 2018NE000052
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A.T. PACHECO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.
10.817.746/0001-46 2018NE000052
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CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57 2018NE000063
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CONNECTMIX COMPANY LTDA
Despesa com prestação de serviço de monitoramento de rádio em tempo real para acompanhamento e auditagem de veiculação de spots e entrevistas disponibilizadas às emissoras, conforme Contrato CL n. 054/2016-02.
15.809.770/0001-57 2018NE000063
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.
05.181.606/0001-94 2018NE000144
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.
05.181.606/0001-94 2018NE000144
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.
05.181.606/0001-94 2018NE000144
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PECA AS PECAS LTDA
Despesa com locação de cadeiras, sob demanda, modelo Tiffany, para uso em eventos e solenidades que acontecem no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL n. 007/2014-04.
05.181.606/0001-94 2018NE000144
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n. 021/2015-03.
34.028.316/0028-23 2018NE000148
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EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Despesa com prestação de serviços e venda de produtos postais, conforme Contrato CL n. 021/2015-03.
34.028.316/0028-23 2018NE000148
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
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LE COMERCIO ATACADISTA LTDA
Despesa com aquisição de 3.500 Kg de açúcar (Sabor Doce), 5.500 Kg de café (Tropeiro Superior) e 25.000 litros de leite (Realta), mediante entrega programada, conforme especificações do Pregão n° 031/2017 e Contrato CL n° 137/2017-00.
06.915.456/0001-68 2018NE000150
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
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OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Despesa com prestação de serviços de telefonia fixa do Poder Legislativo.
76.535.764/0322-66 2018NE000155
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 05/11/2026.