Pagamentos a Credores

Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.

Despesa com aquisição de até 5.500 kg café, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 038/2018-00.

Contratação de empresa transportadora para envio de equipamento - Aparelho de ondas curtas e eletromagnéticas - Patrimônio nº 2409 , em Curitiba - PR, para realização de revisão e conserto. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Saúde e Assistência. (Processo nº 65/2019)

Aquisição de arranjos florais, utilizados na Sessão Solene do dia 20.03.2019, em homenagem aos Dia Internacional da Mulher. A pedido da Coordenadoria de Plenário e Sessão Solene e Especiais. (Processo CRM nº 099/2019)

Aquisição de 01 (um) certificado digital e-CPF tipo token, com validade de 03 (três) anos, para encaminhamento eletrônico da documentação relativa aos processos de aposentadoria ao TCE-SC. Conforme solicitação da Coordenadoria de Atos e Registros Funcionais. (Processo nº 107/2019)

Aquisição de carimbos para atender a diversos setores da Alesc. A pedido da Coordenadoria de Recursos Materiais. (Processo nº 120/2019)

Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional - RPPS) a servidores efetivos deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento da folha de antecipação de 1/3 de férias (abono constitucional -RGPS) a servidores comissionados deste Poder Legislativo, referente ao mês de abril/2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com folha de antecipação, referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com folha de antecipação, referente a pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas (Indenizações por Demissão de Servidor ou Empregado) a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com folha de antecipação, referente a pagamento de Auxílio Saúde a servidores comissionados deste Poder Legislativo no mês de abril de 2019, conforme folha de pagamento em anexo e com fundamento no Ato da Mesa nº 005/2018 e 017/2018.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.

Despesa com locação de ônibus executivo, leito e micro-ônibus, por demanda, para atender à necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n. 083/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.

Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL n° 045/2017-00.