Pagamentos a Credores

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 100 mbps, provimento de internet 50 mpps e Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF), conforme Contrato CL n° 098/2013-05.

Despesa com manutenção de software, conforme cláusula 2.1, item 23, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, conforme cláusula 2.1, item 23, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com serviço de manutenção de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 43, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com serviço de manutenção de software - UST, de acordo com cláusula 2.1, item 43, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-05.

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-05.

Despesa com prestação de serviço (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, centro administrativo da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial n° 014/2018 e Contrato CL n° 014/2018-00.

Despesa com prestação de serviço (através de locação) de fibra óptica apagada para estabelecer enlace de rede SAN e LAN entre os edifícios Palácio Barriga Verde, centro administrativo da ALESC e Tribunal de Contas do Estado, conforme Pregão Presencial n° 014/2018 e Contrato CL n° 014/2018-00.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor João dos Passos Custódia, referente ao mês de julho de 2018, conforme Termo de Convênio 020/2018 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 166/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder do servidor João dos Passos Custódia, referente ao mês de junho de 2018, conforme Termo de Convênio 020/2018 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 165/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Raquel Cancelier, referente ao mês de setembro de 2018, conforme Termo de Convênio 002/2017 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 236/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder dos servidores listados no processo , referente ao mês de agosto de 2018, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 235/2018.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação dos estagiários do PAB e ALESC Inclusiva, conforme Atos da Mesa n. 114 e 233/2016 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.