Pagamentos a Credores

Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao mês de agosto de 2018 das servidoras Loyese Luiz Pereira da Fonseca, Luciana Faria Fachini e Zenaide Ana Soncini, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 244/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao mês de setembro de 2018 da servidora Marijane Felipe, conforme Termo de Convênio 019 de 2018 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 245/2018.

Aquisição de tinta preta para uso na maquina Riso do CDSG. A pedido da Coordenadoria de Divulgação e Serviços Gráficos da ALESC. (Processo 799/2018).

Adiantamento a fim de custear 5 diárias, de 19 a 24/11/2018, para participar da Assembleia Geral da CALRE - Conferência das Assembleias Legislativas Regionais da Europa, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes no Processo COP 012/2018.

Despesa com contratação de estagiários, estudantes em curso público ou particular, profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superiores legalmente reconhecidos, em áreas diretamente relacionadas com as atividades programadas, planos e projetos do TRE-SC, para atuar na preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, conforme Convênio 005/2018 e Contrato CL nº 019/2018-00.

Despesa com contratação de estagiários, estudantes em curso público ou particular, profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superiores legalmente reconhecidos, em áreas diretamente relacionadas com as atividades programadas, planos e projetos do TRE-SC, para atuar na preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, conforme Convênio 005/2018 e Contrato CL nº 019/2018-00.

Despesa com contratação de estagiários, estudantes em curso público ou particular, profissionalizantes ou não, de nível médio e/ou superiores legalmente reconhecidos, em áreas diretamente relacionadas com as atividades programadas, planos e projetos do TRE-SC, para atuar na preparação e realização das Eleições Gerais de 2018, conforme Convênio 005/2018 e Contrato CL nº 019/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Contratação da Sra. Fernanda Baggio Gasperin que ministrará curso "Educação Socioemocional", num total de 09 horas/aula, no dia 10 de agosto de 2018, no município de Florianópolis. (Dispensa de Licitação conforme entendimento do Tribunal de Contas do Estado). (Processo 587/2018).

Despesa com locação de seis impressoras multifuncionais laser/LED monocromáticas, novas, de primeiro uso em linha de produção, com fornecimento de insumos e manutenção preventiva e corretiva, conforme Contrato CL n°027/2018-00.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Ed. Everest, Unidade Administrativa da ALESC, situado à Av. Mauro Ramos, 300, Florianópolis/SC.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao Ed. Everest, Unidade Administrativa da ALESC, situado à Av. Mauro Ramos, 300, Florianópolis/SC.

Aquisição de cabos e conectores elétricos, material para recuperar rede elétrica da copa geral, pois a mesma sofreu um curto circuito danificando toda instalação. Conforme solicitação da Coordenadoria de Serviços Técnicos (Processo n° 788/2018)

Aquisição de lixeira para a Copa, conforme Ofício CSG261.2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (Processo 801/2018).

Aquisição de bandeja plástica e copos de vidro para a Copa, conforme Ofício CSG261.2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (Processo 801/2018).

Aquisição de caixa plástica organizadora para a Copa, conforme Ofício CSG261.2018. Atendendo solicitação da Coordenadoria de Serviços Gerais (Processo 801/2018).

Aquisição de 242 (duzentos e quarenta e dois) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de novembro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 804/2018).

Aquisição de 202 (duzentos e dois) vales-transporte do SETUF, para o mês de novembro de 2018. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC. (Processo 803/2018).