Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL n. 009/2015-02.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Aurora Maria de Oliveira Pres, referente ao mês de outubro de 2018, conforme Ato N° 2268/2017 - SRH/P/ALE e demais documentos constantes do Processo DRH nº 264/2018.

Despesa com serviços de água e esgoto referente ao imóvel locado por este Poder para abrigar a Escola do Legislativo, situado à Av. Hercílio Luz, nº 870, Florianópolis/SC.

Despesa referente a pagamento (vencimento) de folha suplementar do mês de novembro/2018 a servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com pagamento folha suplementar do mês de novembro/2018, referente a Gratificações por Tempo de Serviços - RGPS a servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento em anexo.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, referente ao mês de outubro, conforme Contrato CL nº 010/2015-02.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.

Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme Contrato CL n. 054/2015-02.

Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.

Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL n° 060/2016-01.

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 150 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 600 higienizações, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 001/2014-06.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.

Despesa com manutenção de software, de acordo com cláusula 2.1, itens 1, 3, 5, 10, 12, 14 e 20, conforme Termo Aditivo 05 do Contrato CL n° 123/2013.