Pagamentos a Credores

Despesa com veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Nova Legislatura, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 7968 e demais documentos constantes no Processo n° 10070/2018.

Ressarcimento pela cessão a este Poder referente ao mês de novembro de 2018 dos servidores Sadi Antonio Erlo e Natashe Machado Silva, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 281/2018.

Veiculação de publicidade institucional, referente à Campanha Canais ALESC, conforme Edital de Concorrência nº 002/2016, Contrato CL nº 043/2017-01, PI nº 8003 e demais documentos constantes no Processo n° 10106/2018.

Despesa com Contribuição Patronal devida ao RPPS/SC (Fundo Financeiro), de acordo com o inciso I do Artigo 9º da Lei Complementar nº 662/2015, calculada sobre a folha de pagamento de servidores no mês de dezembro 2018, conforme comprovantes constantes do Processo DF nº 2312/2018.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de rádio com veiculação AM/FM dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de rádio.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.

Despesa com prestação de serviço de comunicação por emissoras de televisão aberta dos programas jornalísticos da ALESC produzidos e editados pela Diretoria de Comunicação Social, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica CL n° 004/2015-01, Edital de Credenciamento n° 001/2016 e contratos firmados com as emissoras de televisão.

Despesa referente à Contribuição Patronal ao SCPREV/SC (Santa Catarina Previdência Privada), de acordo com o artigo 37º da Lei Complementar n° 661/2015, referente a folha do 13º salário pagos no mês de dezembro de 2018, conforme documentos constantes do Processo DF nº 2276/2018.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Chapecó, Sr. Christian dos Reis, referente ao 13º salário pago no mês de dezembro de 2018, conforme documentos constantes no Processo DF n° 2280/2018.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Joinville, Sr. Ederson Giovane Gava, referente ao 13º salário pago no mês de dezembro de 2018, conforme documentos constantes no Processo DF n°2278/2018.

Despesa com Contribuição Previdenciária Patronal do servidor licenciado do município de Joinville, Sr. Gilberto de Souza Leal Jr., referente ao 13º salário pago no mês de dezembro de 2018, conforme documentos constantes no Processo DF n° 2279/2018.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal militar do RPPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Despesa com fornecimento e administração de cartões magnéticos representativos de auxílio alimentação do pessoal civil do RGPS, conforme Ato da Mesa n. 348/2011 e Contrato CL n. 022/2018-00.

Aquisição de 4 (quatro) vales-transporte da SANTO ANJO, sendo 2 (dois) referentes ao trecho Fpolis-Garopaba, e outros 2 (dois) ao trecho Garopaba-Fpolis. Para o mês de janeiro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 887/2018).

Aquisição de 56 (cinquenta e seis) vales-transporte do SETUF, para o mês de janeiro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 886/2018).

Aquisição de 146 (cento e quarenta e seis) vales-transporte do CONSÓRCIO FÊNIX, para o mês de janeiro de 2019. Conforme solicitação da Coordenadoria de Gestão e Controle de Benefícios da ALESC.(Processo 888/2018).

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires, referente ao período de novembro a dezembro de 2018, incluindo 13º salário, conforme Ato N° 2268/2017 - SRH/P/ALE.

Ressarcimento pela cessão a este Poder da servidora Aurora Maria de Oliveira Pires, referente ao período de novembro a dezembro de 2018, incluindo 13º salário, conforme Ato N° 2268/2017 - SRH/P/ALE.