Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por pintores, jardineiros, encanadores eletricistas, pedreiros, carpinteiros, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73
2019NE000097
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11/06/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73
2019NE000098
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11/06/2019 | Ver |
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ONDREPSB LIMPEZA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA
Despesa com serviços de mão de obra continuada composta por copeiras, para atender as necessidades deste Poder, conforme Contrato CL n° 002/2015-09.
83.953.331/0001-73
2019NE000098
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11/06/2019 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000402
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11/06/2019 | Ver |
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QUALITYS SOM E SERVICOS LTDA
Despesa com serviço de apoio e assessoramento técnico em equipamentos de som necessários à realização de eventos esporádicos fora do âmbito da ALESC, conforme Cláusula 2.1, item 3 do Contrato CL nº 038/2014-07.
09.422.606/0001-90
2019NE000402
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.
83.043.745/0001-65
2019NE000404
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11/06/2019 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80
2019NE000406
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11/06/2019 | Ver |
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INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Despesa com serviços de suporte técnico para 100 licenças do banco de dados Caché, conforme Cláusula 2.1 do Contrato CL nº 030/2018-00.
00.233.883/0001-80
2019NE000406
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11/06/2019 | Ver |
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CAFE TROPEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA
Despesa com aquisição de até 5.500 kg café, mediante entrega programada, conforme Contrato CL nº 038/2018-00.
10.864.788/0001-38
2019NE000424
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11/06/2019 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 60 máquinas automáticas de bebidas quente, conforme Contrato CL nº 077/2017-01.
09.088.413/0001-44
2019NE000479
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11/06/2019 | Ver |
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NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA
Despesa com locação de até 60 máquinas automáticas de bebidas quente, conforme Contrato CL nº 077/2017-01.
09.088.413/0001-44
2019NE000479
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11/06/2019 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59
2019NE000481
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11/06/2019 | Ver |
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ALIX TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA
Despesa com 150 licenças de uso de antivírus para proteção corporativa contra vírus, trojans, worms, spywares, adwares, rootkits e outros - marca Kaspersky Enterprise Security, conforme Contrato CL nº 002/2016-05.
07.019.133/0001-59
2019NE000481
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11/06/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 06/11/2026.