Pagamentos a Credores

Despesa com prestação de serviços de operação de central de serviços de TIC com atendimento remoto de primeiro nível, conforme especificação do item 1 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformático e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformático e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformático e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Despesa com prestação de serviços de suporte técnico presencial de segundo nível para instalação, configuração e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformático e cabeamento, conforme item 2 da Cláusula 2.2 do Contrato CL nº 091/2015-06.

Ressarcimento pela cessão do servidor Geancarlo Stein a este Poder, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 046/2019.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Anderson Richard Nuernberg, Lia Soares de Albuquerque de Oliveira, Luiz Henrique Rodriguez Ayres e Sérgio Dias Ribeiro a este Poder, referente ao mês de janeiro de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 048/2019.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Felipe Dias Lhullier, Israel Emerim e Phylon Max Nunes Pereira a este Poder, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 049/2019.

Ressarcimento pela cessão dos servidores Juliano Targino Rachadel e Vanda Regina Machado Pacheco Setubal a este Poder, referente ao mês de fevereiro de 2019, conforme Termo de Convênio 1546/2015 publicado no DOE nº 20.165 de 16/10/2015 e demais documentos constantes do Processo DRH nº 051/2019.

Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.

Despesa com plantão técnico, correspondente ao serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, realizado por 5 profissionais, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.

Despesa com serviço de manutenção preventiva, corretiva, consultoria e de substituição de peças, abrangendo os equipamentos e sistemas de som instalados no Palácio Barriga Verde, conforme Contrato CL nº 038/2014-07.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com serviço de manutenção de ponto de fibra ótica (FBO) 200 mbps, provimento de internet 500 mpps, Sistema Integrado de Gestão Financeira (SIGEF) e IP válido, conforme Contrato CL nº 032/2018-00.

Despesa com pagamento de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 23 portas automáticas sociais deslizantes, compostas por duas folhas móveis, incluindo o fornecimento e substituição de peças, conforme Contrato CL nº 093/2015-03.