Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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24/07/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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24/07/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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24/07/2019 | Ver |
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CONSESC & NACIONAL ELEVADORES LTDA
Despesa com serviço de manutenção preventiva e corretiva de sistema de transporte vertical do Palácio Barriga Verde, composto por quatro elevadores, conforme Contrato CL n° 028/2015-05.
04.191.047/0001-30
2019NE000442
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens terrestres, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000465
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/07/2019 | Ver |
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EMCATUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Despesa com serviços relativos a reservas, emissões e venda de passagens aéreas para o país, conforme Contrato CL n° 066/2016-02.
83.895.250/0001-64
2019NE000467
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24/07/2019 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2019NE000502
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24/07/2019 | Ver |
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PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos hospitalares, compreendendo resíduos sólidos e perfurocortantes das atividades da Coordenadoria de Saúde da ALESC, conforme 3º Termo Aditivo do Contrato CL n° 054/2015-00.
50.668.722/0019-16
2019NE000502
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24/07/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90
2019NE000545
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24/07/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica referente à edificação de alvenaria no topo do Morro da Cruz, Florianópolis/SC, locada por este Poder conforme Contrato CL nº 033/2018-00.
08.336.783/0001-90
2019NE000545
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24/07/2019 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21
2019NE000551
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24/07/2019 | Ver |
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IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
Despesa com serviço de apoio à administração de redes, de banco de dados e em segurança da informação no ambiente computacional, incluindo migrações, atualizações de sistemas e atendimentos ao usuário, conforme Contrato CL nº 060/2016-02.
02.877.566/0001-21
2019NE000551
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24/07/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Aldo Schneider.
08.336.783/0001-90
2019NE000715
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24/07/2019 | Ver |
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CELESC DISTRIBUICAO S.A
Despesa com serviço de energia elétrica do Centro Administrativo Aldo Schneider.
08.336.783/0001-90
2019NE000715
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24/07/2019 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 09/07/2026.