Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000767
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Altair Silva, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000767
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000768
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Marcius da Silva Machado, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000768
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000769
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Nilso José Berlanda, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000769
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000770
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000770
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000771
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Maurício José Eskudlark, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000771
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000773
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE000773
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05/05/2020 | Ver |
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CLARO S.A.
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móveis, para atender o gabinete do Deputado Carlito Merss, conforme Contrato DF nº 009/2015-04.
40.432.544/0001-47
2020NE001336
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05/05/2020 | Ver |
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MUNICIPIO DE CHAPECO
Ressarcimento pela cessão do servidor Rudimar Reginatto a este Poder, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019, conforme Convênio nº 018/2017, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Chapecó, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 226/2019.
83.021.808/0001-82
2019NE005655
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30/04/2020 | Ver |
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MUNICIPIO DE CHAPECO
Ressarcimento pela cessão do servidor Rudimar Reginatto a este Poder, referente aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019, conforme Convênio nº 018/2017, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Chapecó, e demais documentos constantes do Processo DRH nº 226/2019.
83.021.808/0001-82
2019NE005655
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30/04/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08
2020NE000054
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30/04/2020 | Ver |
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MARCCA COMUNICACAO LTDA
Despesa com prestação de serviço de publicidade e marketing correspondente a estudo, planejamento, concepção, execução e distribuição de campanhas publicitárias, conforme Contrato CL nº 043/2017-03.
02.879.671/0001-08
2020NE000054
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30/04/2020 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-05.
00.077.808/0001-77
2020NE000075
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30/04/2020 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-05.
00.077.808/0001-77
2020NE000075
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30/04/2020 | Ver |
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PRODOCTOR- COM DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E SERV LTDA
Despesa com a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos instalados nos consultórios odontológicos, conforme Contrato CL nº 024/2015-05.
00.077.808/0001-77
2020NE000075
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30/04/2020 | Ver |
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Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 08/07/2026.