Pagamentos a Credores

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas - Ativo Civil do mês de setembro de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de setembro de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Indenização por Demissão de Servidor ou Empregado do mês de setembro de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Auxílio Educação do mês de setembro de 2025 dos servidores comissionados deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RPPS do mês de setembro de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Vencimentos e Salários - RGPS do mês de setembro de 2025 dos(as) Deputados(as) deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Indenizações e Restituições Trabalhistas Inativo Civil do mês de setembro de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Proventos - Pessoal Civil do mês de setembro de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Proventos - Pessoal Civil do mês de setembro de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Despesa com pagamento de Aposentadorias e Reformas do mês de setembro de 2025 dos servidores inativos deste Poder, conforme folha de pagamento do Processo SEI n° 25.0.000042190-4.

Adiantamento a fim de custear 7,5 (sete e meia) diárias, no período de 26/09/2025 a 03/10/2025, para o servidor Rodrigo Mario Firma Paz Forte, em viagem com o objetivo de participar da Feira internacional de Turismo - FIT e agendas institucionais nas Assembleias Legislativas da Cidade Autônoma de Buenos Aires e da Cidade de Ushuaia, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000042993-0.

Adiantamento a fim de custear 7,5 (sete e meia) diárias, no período de 26/09/2025 a 03/10/2025, para o Deputado Lucas Neves, em viagem com o objetivo de participar da Feira internacional de Turismo - FIT e agendas institucionais nas Assembleias Legislativas da Cidade Autônoma de Buenos Aires e da Cidade de Ushuaia, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000043499-2.

Adiantamento a fim de custear 4,5 (quatro e meia) diárias, de 26/09/2025 a 30/09/2025, para o Deputado Carlos Humberto Metzner Silva, em viagem com o objetivo de participar da Feira Internacional de Turismo em Buenos Aires, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000043251-5.

Adiantamento a fim de custear 4,5 (quatro e meia) diárias, de 26/09/2025 a 30/09/2025, para o Deputado Rodrigo Minotto, em viagem com o objetivo de participar da Feira Internacional de Turismo Da América Latina 2025 (FIT), que será realizada nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de setembro de 2025 na cidade de Buenos Aires - Argentina, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000043450-0.

Adiantamento a fim de custear 4,5 (quatro e meia) diárias, de 26/09/2025 a 30/09/2025, para o servidor Marcio Joao de Sousa, em viagem com o objetivo de acompanhar o Deputado Carlos Humberto na Feira Internacional de Turismo na cidade de Buenos Aires - Argentina, com posterior prestação de contas, conforme documentos constantes do Processo SEI nº 25.0.000042961-1.

Despesa com materiais de consumo (buchas e parafusos) para realizar a passagem de fibra ótica entre o Palácio Barriga Verde e o Prédio Administrativo, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD CRM (1715734), Requisição GEAFIN 102950 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000019759-1.

Despesa com materiais de consumo (eletroduto de PVC e curva 90º) para realizar a passagem de fibra ótica entre o Palácio Barriga Verde e o Prédio Administrativo, conforme Documento de Oficialização de Demanda - DOD CRM (1715734), Requisição GEAFIN 102950 e demais documentos do Processo SEI nº 25.0.000019759-1.

Despesa com empenho complementar relativo a aquisição de materiais de consumo (luva em PVC soldável) para realizar a passagem de fibra ótica entre o Palácio Barriga Verde e o Prédio Administrativo, conforme solicitação da Coordenadoria de Materiais. Requisição GEAFIN 102950 e Processo SEI nº 25.0.000019759-1.

Despesa com Seguro de Responsabilidade Civil de organizador de eventos para a realização do XIV Encontro Estadual de Vereadores Mirins, que ocorrerá em Florianópolis/SC, no dia 01/10/2025, a partir das 08:00 horas até as 18:00 horas, a pedido da Escola do Legislativo, conforme Processo SEI 25.0.000036403-0.

Empenho destinado ao pagamento de emolumentos cartorários via RI Digital para instruir as etapas preparatórias à contratação destinada à construção do Anexo Sul da ALESC, conforme autorização de pagamento do Diretor-Geral (1934808) e demais documentos do processo SEI 25.0.000042045-2.