Pagamentos a Credores

Despesa com reembolso referente a hospedagem durante o mês de agosto de 2020, do Deputado Fabiano da Luz, conforme Art. 4º, IV, do Ato da Mesa nº 080/2020 e demais documentos constantes do Processo RPR-011246.

Ressarcimento pela cessão do servidor Valdecir José Sens a este Poder, referente ao mês de junho de 2020, conforme Convênio nº 011/2017, celebrado entre a ALESC e a Prefeitura Municipal de Águas Mornas, Despacho DRH/120/2020 e demais documentos constantes do Processo Ofício nº 0136/2020/GP.

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 190 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 760 higienizações e 190 manutenções preventivas, conforme Contrato CL nº 018/2019-00.

Despesa com serviço de higienização e manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 190 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 760 higienizações e 190 manutenções preventivas, conforme Contrato CL nº 018/2019-00.

Despesa com serviço de higienização, manutenção preventiva e corretiva de aproximadamente 190 bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros, totalizando 760 higienizações e 190 manutenções preventivas, conforme Contrato CL nº 018/2019-00.

Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-03.

Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-03.

Despesa com prestação de serviços de conservação e assistência técnica (incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de óleo lubrificante e fluídos) de 01 elevador e 01 plataforma vertical da marca Thyssenkrupp, instalados na sede da ALESC, conforme Contrato CL nº 028/2017-03.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ricardo João Peluso Alba, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Luciane Maria Carminatti, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Júlio Cesar Garcia, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Júlio Cesar Garcia, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.

Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender o gabinete da Deputada Ana Paula da Silva, conforme Contrato CL nº 010/2015-05.