Pagamentos a Credores
Pagamentos realizados a fornecedores e prestadores de serviços
| Credor | Pagamento | |
|---|---|---|
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2021, conforme Contrato CL nº 025/2020-00.
50.668.722/0019-16
2021NE001489
|
26/01/2022 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2021, conforme Contrato CL nº 025/2020-00.
50.668.722/0019-16
2021NE001489
|
26/01/2022 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2021, conforme Contrato CL nº 025/2020-00.
50.668.722/0019-16
2021NE001489
|
26/01/2022 | Ver |
|
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA
Despesa com serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, no regime de contratação sob demanda, para atender as necessidades deste Poder, no exercício de 2021, conforme Contrato CL nº 025/2020-00.
50.668.722/0019-16
2021NE001489
|
26/01/2022 | Ver |
|
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
|
26/01/2022 | Ver |
|
SOBERANA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Despesa com serviços de higienização e manutenção preventiva e corretiva dos bebedouros elétricos para garrafões de 20 litros de água mineral, conforme Contrato CL nº 037/2020-00.
34.166.396/0001-63
2021NE001491
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002971
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete da Deputada Ada Lili Faraco de Luca, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002971
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002973
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Sargento Carlos Henrique de Lima, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002973
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002974
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Fabiano da Luz, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002974
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002975
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Felipe Estevão, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002975
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Fernando Krelling, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002976
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Fernando Krelling, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002976
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002977
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Ismael dos Santos, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002977
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002978
|
26/01/2022 | Ver |
|
TIM S A
Despesa com prestação de serviço de telefonia e transmissão de dados móvel, para atender ao Gabinete do Deputado Ivan Naatz, conforme Ato da Mesa nº 080/2021 e Contrato CL nº 260/2021-00
02.421.421/0001-11
2021NE002978
|
26/01/2022 | Ver |
Página 4.108 de 10.456, exibindo 20 de 209.116 registros.
Dados disponíveis a partir de mai/2010. Atualizado em 10/11/2026.